华池县人民政府

华池县农业行政综合执法队2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、 负责上级农业综合执法大队工作中长期规划和年度计划，安排我县农业行政综合执法年度计划；

2、 负责全县农业行政执法人员的日常培训工作；

3、 负责全县一般性农业违法案件的调查处理工作；

4、 依据国家和地方法规、规章，对农产品品质进行标准化管理，包括对生产要素进行资格认证及监督管理，对运输、销售及使用中的农产品质量进行监督管理等；

5、 承担农产品生产条件、产品质量的检验工作；

6、 承担上级及相关部门委托检验；

7、 承担有关农林业食品安全方面的规章、标准的起草、修订工作；

8、 对全县农产品质检单位进行指导，对检验人员进行专业培训和资格管理；

9、 负责全县土壤改良以及耕地土壤化检验分析工作10、 负责全县农用肥料的管理工作等。

二、机构设置情况

（1）人员情况。2022年度，我单位共有编制5。财政供养总人数16人，其中：在职人员16人。

  第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计165.21万元，支出预算总计165.21万元。与上年预算数相比，收入增加99.91万元、（增加）152.97%，支出增加99.91万元、增加152.97%，主要原因：人员划转增加、人员增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计165.21万元，其中：财政拨款收入165.21元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计165.21万元，其中：基本支出165.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计165.21万元，与上年预算数相比，收入（增加）99.91万元、增加152.97%，支出增加99.91万元、增加152.97%，主要原因：人员划转增加、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计165.21万元，较上年预算数（增加）99.91万元，增加152.97%。主要原因：人员划转、人员增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出152.93万元，占92.56%，商品服务支出12.27万元，占7.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算165.21万元。其中：人员经费131.22万元，主要包括：基本工资62.1万元、津贴补贴69.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元、机关事业单位基本医疗保险缴费8.94万元，较上年增加99.91万元，主要原因是人员划转、人员增加。公用经费9.6万元，较上年增加5.4万元，（主要原因是人员划转增加、人员增加。）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

无三公经费。

（二）、“三公”经费实物量情况

无三公经费。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排12.27万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费0.4万元，邮电费0.3万元、差旅费3万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0.6万元、工会经费1.25万元、福利费1.42万元等。比 2021年增加6.77万元，增长123.09%。主要原因是：人员划转增加、人员增加。

九、政府采购预算情况说明

2022年无采购预算，年内无采购。

十、国有资产占用情况说明

 无车辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

无政府性基金财政拨款收支。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

无国有资本经营财政拨款收支。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金165.21万元，其中基本支出绩效资金165.21万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金165.21万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县农业行政综合执法队2022年度部门预算公开.xls

           华池县农业行政综合执法队2022年政府采购预算公开.xlsx