华池县人民政府

华池县动物疫病预防控制中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、按照《中华人民共和国动物防疫法》及《甘肃省动物防疫条例》，华池县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病及人畜共患病防控工作，制定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案并提供科学依据，负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告工作。

2、负责全县动物疫病监测、免疫效果监测评估、采样及实验室定性诊断和技术仲裁； 

3、负责流行病学调查、动物疫情的预警、预报等工作，提出重大动物疫情处置技术方案并采取疫情扑灭措施，负责动物疫病防控技术培训、科普宣传等工作。

4、负责全县重大动物疫病防控物资和疫苗的计划、订购、保管和供应工作。

5、负责全县15个乡镇畜牧兽医站及村级兽医技术人员的业务管理指导、技术培训等工作。

6、负责全县动物疫病防控情况的督促检查。

二、机构设置情况

华池县动物疫病预防控制中心成立于2009年9月，隶属华池县农业农村局，系全民所有制副科级事业单位，财政全额供给，现有在职工作人员17人，核定华池县动物疫病预防控制中心事业编制6名。其中高级兽医师2人，兽医师5人，助理兽医师3人，助理畜牧师5人，工人1人，管理人员1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计186.89万元，支出预算总计186.89万元。与上年预算数相比，收入减少5.43万元、下降2.9%，支出减少5.43万元、下降2.9%，主要原因：是2021年退休一人，本年度工资福利、取暖费等预算减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计186.89万元，其中：财政拨款收入186.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计186.89万元，其中：基本支出186.89万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计186.89万元，与上年预算数相比，收入减少5.43万元、下降2.9%，支出增减少5.43万元、下降2.9%，主要原因：是2021年退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计186.89万元，较上年预算数减少5.43万元，下降2.9%。主要原因：是2021年退休一人。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出172.75万元，占92.43%，商品服务支出14.14万元，占7.57%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算186.89万元。其中：人员经费172.75万元，主要包括：基本工资57.17万元、津贴补贴61.23万元、绩效工资4.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元、职业年金缴费9.47万元、机关事业单位基本医疗保险缴费9.99万元、其他社会保障缴费1.30万元、其他工资福利支出9.87万元 较上年减少2.37万元，主要原因是2020年度未支付人员经费在2021年度支付。公用经费14.14万元，较上年减少3.07万元，主要原因是2020年度未支付公用经费在2021年度支付。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额1.35万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算无增减。公务车运行维护费1.35万元，主要用于疫苗冷链运输、流行病学调查、重大动物疫病防控及督查、疫病监测及采样等车辆运行及加油。较上年预算无增减，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。公务接待费0万元，较上年预算无增减。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算无因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；无国内公务接待；2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排14.14万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元，邮电费0.6万元、取暖费1.09万元、差旅费2.86万元、工会经费1.42万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.35万元。比 2021年减少3.07万元，降低21.71%。主要原因是：2021年退休一人，本年度工会经费、福利费、办公费等预算减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算安排。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

1. 其他重要事项情况说明

   本单位2022年度无其他重要事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金186.89万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县动物疫病预防控制中心2022年度预算公开表格.xls

            华池县动物疫病预防控制中心2022年度政府采购预算公开表格.xlsx