华池县人民政府

华池县第二幼儿园2022年度部门

预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县第二幼儿园属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局下属二级单位，主要负责本辖区内及周边附近适龄儿童保育保教活动。华池县第二幼儿园是承担华池县县城3-6岁幼儿的保育教育工作等工作的职能部门。主要职责是:根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。力求在健康、社会、语言、科学、艺术五大领域促进幼儿和谐、充分、全面发展。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县第二幼儿园内设一个党办室，一个会议室，一个园务室，一个财务室，三个办公室（幼儿园教学大班、中班、小班办公室各一个），八个教学班，一个游戏室，一间舞蹈室。一间多媒体大厅。其中园务室主要承担我园日常教学和其他业务办理工作。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制19名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制19名，后勤编制0名。财政供养总人数29人，其中：在职人员28人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计309.39万元，支出预算总计309.39万元。与上年预算数相比，收入减少14.67万元、下降4.5%，支出减少14.67万元、下降4.5%，主要原因：是因为人员减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计309.39万元，其中：财政拨款收入309.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计309.39万元，其中：基本支出309.39万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计309.39万元，与上年预算数相比，收入减少14.67万元、下降4.5%，支出减少14.67万元、下降4.5%，主要原因：一是人员减少对应社会保障减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计309.39万元，较上年预算数减少14.67万元，下降4.5%。主要原因：人员减少。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出285.32万元，占92.22%，商品服务支出24.07万元，占7.78%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算309.39万元。其中：人员经费285.32万元，主要包括：基本工资107.92万元、津贴补贴87.57万元、奖金9万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.31万元、机关事业单位基本医疗保险缴费16.32万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出16.08万元 较上年增加10.16万元，主要原因是2022年其他福利支出包含住房公积金。公用经费24.07万元，较上年增加0.85万元，主要原因是有幼儿人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额 0 元。因公出国（境）费用0元主要原因是无出国出境公务。较上年预算增加0元。公务车运行维护费0元。主要原因是无公务用车。较上年预算增加0元。公务接待费0元主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。较上年预算增加0元，主要原因是无公务接待工作。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元，邮电费0元、取暖费0元、差旅费0元、维修0元、培训费0元、劳务费0元、工会经费2.32万元、福利费2.70万元等。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额12.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0元、彩票市场调控资金支出0元、用于社会福利的彩票公益金支出0元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0元，主要用于人员经费和公用经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金309.39万元，其中项目绩效资金309.39万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县第二幼儿园2022年度部门预算公开表格.xls

         华池县第二幼儿园2022年度政府采购预算公开表格.xlsx