华池县人民政府

华池县城壕镇新城小学2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

庆阳市华池县城壕镇新城小学属于华池县教育局二级预算事业单位。我单位具体工作职责如下：一是研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二是研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。三是管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。四是管理学校教育经费;管理学校教育经费，执行财务管理制度。五是负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

1. 机构设置情况

   （1）单位内设机构

   华池县城壕镇新城小学共有各类学校9所，其中中心小学1所，普通小学2所，教学点5所，中心幼儿园1所，另有山村幼儿园5所（附设在小学及教学点内）。义务教育阶段教学班24个，在校学生399人，其中寄宿生86人；学前教育阶段教学班9个，在园幼儿166人，其中中心幼儿园111人，山村幼儿园55人，在职公办教师54人。

   （2）人员情况

2022年度，我单位共有编制45名，财政供养总人数54人，其中：在职人员49人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属5人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  20XX年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计502.90万元，支出预算总计502.90万元。与上年预算数相比，收入增加60万元、增加6.5%，一是上年结转资金增加。二是本年较上年人员增加，工资标准增加等。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计502.90万元，其中：财政拨款收入502.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计502.90万元，其中：基本支出502.90万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计502.90万元，与上年预算数相比，收入增加15万元、增加20%，主要原因是上年结转资金增加，在本年支付增加，二是本年较上年人员增加，人员支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计502.90万元，本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出484.08万元，商品服务支出17.16万元，对个人家庭补助支出1.644万元，其他资本性支出 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算502.90万元。其中：人员经费485.73万元，主要包括：基本工资173.86万元、津贴补贴157.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.96万元、机关事业单位基本医疗保险缴费27.86万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出27.58万元 公用经费17.16万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度无“三公”经费收入支出

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计00个团组0人；公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出情况。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度无政府采购支出情况。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对4个项目开展了绩效自评，涉及资金502.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评结果为“优”。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

华池县城壕镇新城小学2022年度部门预算公开.xls

华池县城壕镇新城小学2022年度政府采购预算公开.xlsx