华池县人民政府

华池县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县妇幼保健计划生育服务中心是和其他医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是:（一)、在上级部门的领导和指导下，认真贯彻党的妇幼卫生工作方针、政策和法律、法规，积极做好全县妇幼保健和其它医疗卫生工作。

(二)、依照《中华人民共和国母婴保健法》的规定，开展婚前检查和孕产期保健，提供法律规定范围内的各项保健服务。

(三)、做好全县孕产妇系统管理，提高住院分娩率和产科质量，开展妇女疾病普查普治工作。

(四)、做好儿童系统管理，加强集、散居儿童的健康检查和卫生保健指导，开展儿童疾病查治和预防，抓好托幼机构的卫生保健管理。

(五)、开展孕产妇、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

(六)、掌握全县妇女、儿童健康状况，对影响孕产妇和儿童健康的主要因素，开展相关的医学调查，提出防治意见，协助卫生行政部门制定和采取相应的措施。

(七)、有计划地对乡村妇幼保健人员进行技术培训，提高乡村保健人员业务能力和水平。

(八)、对基层进行妇幼保健业务技术指导，组织开展妇幼保健技术服务，并经常督促检查。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县妇幼保健计划生育服务中心内设机构13个科室（妇产科、儿科、婚检室、中医科、化验室、彩超室、药房、收费室、治疗室、保健科、办公室、财务室、项目办）。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制23名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制23名，后勤编制0名。财政供养总人数50人，其中：在职人员27人，雇佣人员4人，离退休19人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  20XX年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总323.6847386万元，支出预算总计323.6847386万元。与上年预算数相比，收入减少1885.74万元、下降583%，支出减少1885.74万元、下降583%，主要原因：主要原因是基建项目完成，支出减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计323.6847386万元，其中：财政拨款收入323.6847386万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计323.6847386万元，其中：基本支出323.6847386万元，占100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计323.6847386万元，与上年预算数相比，与上年预算数相比，收入减少1885.74万元、下降583%，支出减少1885.74万元、下降583%，主要原因：主要原因是基建项目完成，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计323.6847386万元，较上年预算数相比，收入减少1885.74万元、下降583%，支出减少1885.74万元、下降583%，主要原因：主要原因是基建项目完成，支出减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出283.197685万元，占87%，商品服务支出40.4870536万元，占13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算323.6847386万元。其中：人员经费283.197685万元，主要包括：基本工资105.1380万元、津贴补贴106.2592万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.084672万元、机关事业单位基本医疗保险缴费15.855432万元其他社会保障缴费2.066831万元、其他工资福利支出8.7640万元 较上年减少1885.74万元，主要原因：主要原因是基建项目完成，支出减少。公用经费40.4870536万元，较上年减少52.69万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 4.1776 万元。公务车运行维护费3.8776万元，主要用于公务用车耗油及维护。较上年预算减少0.1292万元，主要原因是缩减因公出差费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。公务接待费 0.3万元，主要用于接待相关部门督导检查等。较上年预算减少0万元，主要原因是接待相关部门督导检查次数及人员均未减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待4批次40人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排40.4870536万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费3.2万元、水费0.23万元、电费2.4万元，邮电费0.1万元、取暖费4.40362万元、差旅费4.3万元、维修费0.7万元、培训费0.8万元、劳务费1.58万元、工会经费2.254万元、福利费2.6292万元等。比 2021年减少52.69万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额7.74万元，本年度本部门政府采购支出合计7.74万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车2辆，其他0辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）0

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事情情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金8.02万元，其中项目绩效资金8.02万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金8.02万元，占一般公共预算项目预算总额的0.24%，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

        华池县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算公开.xls

        华池县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购预算公开.xlsx