华池县人民政府

华池县柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站以基本医疗、公共卫生服务为主。主要职责是：1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。4、积极做好医保报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。     

1. 机构设置情况

   （一）机构设置

   华池县庙巷社区医疗卫生工作站内设机构8个科室（门诊部、收费室、护理部、化验室、公卫办、药房、办公室、B超室） 

   门诊部：主要负责开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗；

   收费室：主要负责我院门诊及住院病人的收费工作。

   药房：主要负责我院所有药品的采购及医院发药工作，并做好六个村卫生室的药品点配工作。

   B超室：主要为我辖区居民体检时做肝胆胰脾.

   化验室：主要负责我院门诊及住院病人的相关辅助检查。

   公卫科：主要负责辖区内5个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等。 

   办公室：负责卫生院相关工作的上传下达，负责办理信访。维稳、安全生产等各项工作。

（二）人员情况。

   2022年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员5人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计58.79万元，支出预算总计58.79万元。与上年预算数相比，收入增加（减少）1.52万元、减少2.59%，支出减少1.52万元、减少2.59%，主要原因：2022年本年与上年相比减少1人。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计58.79万元，其中：财政拨款收入58.79万元，占100%；上级补助收入58.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计58.79万元，其中：基本支出58.79万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计58.79万元，与上年预算数相比，收入减少1.52万元、减少2.59%，支出减少1.52万元、减少2.59%，主要原因：2022年本年与上年相比人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计减少58.79万元，较上年预算数减少1.52万元，减少2.59%。主要原因是2022年本年与上年相比人员减少1人。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出58.79万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算58.79万元。其中：人员经费58.79万元，主要包括：基本工资20.32万元、津贴补贴22.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元、机关事业单位基本医疗保险缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年减少1.02万元，主要原因是2022年总人数减少1人。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 0 万元。因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费 0万元。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元，邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0.47万元、福利费0.51万元等。比 2022年增加0.02万元，增长2.04%。主要原因是：人员工资增长，提取工会费福利费增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金58.79万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本单位绩效目标申报资金57.79万元，占一般公共预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站2022年度部门预算公开.xls

          华池县柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站2022年政府采购个预算公开.xlsx