华池县人民政府

华池县道路运输管理局2022年度预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作任务；2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；3、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；4、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；5、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向主管部门提供市场信息；6、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报、做好各项基础管理工作；7、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；8、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；9、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作等。

二、机构设置情况

华池县道路运输管理局为全额拨款事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股3个股室；核定事业编制20名，实有在职人数22人，退休6人，遗属1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度收入预算总计187.23万元，支出预算总计187.23万元。与上年预算数相比，收入增加2.67万元，支出增加2.67万元，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算情况说明

我单位2022年度收入合计187.23万元，其中：财政拨款收入187.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

我单位2022年度支出合计187.23万元，其中：基本支出182.23万元，占97.33%； 项目支出5万元，占2.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收入预算合计187.23万元，与上年预算数相比增加2.67万元。增加1.43%，支出增加2.67万元、增加1.43%，主要原因工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

我单位2022年度财政拨款支出预算合计187.23万元，较上年预算数增加2.67万元。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出157.94万元，占84.36%，商品服务支出18.88万元，占10.08%，对个人家庭补助支出5.41万元，占2.89%，资本性支出5万元，占2.67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算182.23万元。其中：人员经费163.35万元，主要包括：基本工资60.75万元、津贴补贴50.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元、职业年金8.89万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.23万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出9.26万元，生活补助0.35万元，奖励金5.06万元 较上年无增减。公用经费18.88万元，较上年无增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额2.97万元。因公出国（境）费用0万元，较上年预算无增减变化。公务用车运行维护费2.87万元，主要用于车辆保险和燃油，较上年预算减少0.03万元，主要原因是单位压减“三公”经费支出。公务接待费0.1万元，主要用于接待市运管局安全生产检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.01万元，单位压减“三公”经费支出。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年我单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内接4批次20人；2022年本部门人均接待费0.1万元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排18.88万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费1.5万元、水费0.2万元、电费1.2万元，邮电费0.2万元、取暖费5.23万元、物业管理费0.04万元，差旅费1.5万元、维修费0.3万元、培训费0.1万元、劳务费1.16万元、工会经费1.34万元、福利费1.52万元，公务用车运行维护费2.9万元等。比2021年增加2.6万元，增长8.6%。

九、政府采购预算情况说明

我单位2022年度政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。 

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金187.23万元，其中项目绩效资金187.23万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金187.23万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                华池县道路运输管理局2022年度预算公开表格.xls

                 华池县道路运输管理局2022年度政府采购预算公开表格.xlsx