| 索引号： | 3070211020000013000000/2021122300002377 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-12-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 2022年 |
华池县政协办2022年预算公开
华池县政协办2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门预算公开报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门（单位）整体支出绩效目标表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、机关运行经费预算情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明
十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作安排情况
二、项目绩效目标申报情况
第五部分 名词解释
第一部分、部门概况及单位基本情况
一、主要职责
坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。
机构设置情况
华池县政协办属于一级行政单位，现有职工 66 人,其中正式在职职工 33 人（正县 1人，副县 8 人，正科 4 人，副科 2 人，科员 11 人，工人 6 人）,雇用 1 人,退休 26 人,遗属 6 人。
第二部分 2022年度部门预算公开报表（详见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算财政拨款支出表
十、部门（单位）整体支出绩效目标表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本单位2022年度收入预算总计551.95万元，支出预算总计551.95万元。与上年预算数相比，收入增加13.08万元、增加2.4%，支出增加13.08万元、增加2.4%，主要原因：有新调入人员，相应的工资福利和商品服务支出增加。
二、收入预算情况说明
本单位2022年度收入合计551.95万元，其中：财政拨款收入551.95万元，占100%。
三、支出预算情况说明
本单位2022年度支出合计551.95万元，其中：基本支出551.95万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本单位2022年度收入预算总计551.95万元，支出预算总计551.95万元。与上年预算数相比，收入增加13.08万元、增加2.4%，支出增加）13.08万元、增加2.4%，主要原因：有新调入人员，相应的工资福利和商品服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2022年度财政拨款支出预算合计551.95万元，较上年预算数增加13.08万元，增加2.4%。主要原因：有新调入人员，相应的工资福利和商品服务支出增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出342.45万元，占62.04%，商品服务支出207.47万元，占37.59%，对个人家庭补助支出2.04万元，占0.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算551.95万元。其中：人员经费344.49万元，主要包括：基本工资131.89万元、津贴补贴123.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.93万元、机关事业单位基本医疗保险缴费12.62万元、公务员医疗补助缴费6..85万元、其他社会保障缴费0.74万元 ，对个人家庭补助支出2.04万元，较上年减少7.48万元，主要原因是人员增减变化造成。公用经费207.47万元，较上年增加20.58万元，主要原因我单位增加基层协商议事业务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况
2022年度本单位“三公”经费预算总额 2.9 万元。无因公出国（境）费用。公务车运行维护费1万元，主要用于公务用车加油，日常保养费用。较上年预算增加0.03万元，主要原因是考虑成品油价格上涨。公务接待费 1.9万元，主要用于接待考察、指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.01万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。
（二）、“三公”经费实物量情况
2022 年本我单位预算无因公出国（境）情况；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次150人，其中：国内接待15批次150人；2022 年本部门人均接待费0.001万元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。
八、机关运行经费情况说明
本单位2022年度机关运行经费预算安排207.47万元，主要包括：办公费99.32万元、印刷费15万元、水费0.9万元、电费1万元，邮电费4万元、取暖费4.63万元、差旅费8万元、维修费15万元、培训费10万元、劳务费4万元、工会经费2.8万元、福利费3.3万元等。比 2021年增加20.58万元，增长11%。主要原因是：2022年度人员增加，政协委员换届增加，相应的各项支出增加。
九、政府采购预算情况说明
本单位2022年度政府采购预算总额51.06万元，其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算4.56万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无公务车辆。
十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算安排。
十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
十三、其他重要事项情况说明
本单位2022年度无其他重要事项情况说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作安排情况
2022年，我单位纳入预算绩效管理资金551.95万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。
二、项目绩效目标申报情况
根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的00%.
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。
六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
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