华池县人民政府

华池县统计局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻国家统计工作方面的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县统计改革、统计建设规划；负责全县统计工作的组织、领导、协调、监督、指导和管理，确保统计数据真实、准确和及时；指导全县统计队伍建设。

（二）承担辖区内GDP、农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发、零售和住宿、餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通信等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展统计工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（三） 承担人口变动、城镇劳动力、失业率、国内旅游、社情民意、规下工业、建筑业小微企业、规下服务业、小微企业固定资产投资、规下企业创新、限下批零住餐、农业生产资料价格指数、零售物价指数和工业品出厂价格等专项（抽样）调查工作, 指导农村住户、城市住户、农产量等专项调查，汇总、整理和提供全县基本数据。

（四）承担全面小康、妇女、儿童、社会发展、投入产出、科研等专项统计监测工作，指导做好贫困监测和畜禽监测工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（五）负责组织实施全县农业普查、经济普查、人口普查等重大国情国力普查工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（六）负责全县统计法治宣传和执法检查，监督《统计法》《统计法实施条例》等统计法律法规规章的宣传和实施，依法查处统计违法违纪行为。

（七）负责设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

（八）负责编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供统计信息和咨询意见，实行统计监督。

（九）承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十）职能转变。加强全县经济运行监测分析和经济运行预测研判。组织开展经济热点专题研究，为县委、县政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。建立“三新”统计监测制度, 充分利用“三新”统计分类，进一步拓宽“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度。

二、机构设置情况

华池县统计局内设5个职能股室,包括:人秘综合股、执法监督股、农业农村股、工业投资股、商贸社会股。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计343.81万元，支出预算总计343.81万元。与上年预算数相比，收入减少13.79万元、下降4%，支出减少13.79万元、下降4%，主要原因：减少住房公积金预算。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计343.81万元，其中：财政拨款收入343.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计343.81万元，其中：基本支出252.75万元，占73.5%； 项目支出91.06万元，占26.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计343.81万元，与上年预算数357.6相比，收入减少13.79万元、下降4%，支出减少13.79万元、下降4%，主要原因：减少住户公积金预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计343.81万元，较上年预算数减少13.79万元，下降4%。主要原因：减少住户公积金预算支出。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出224.49万元，占65.3%，商品服务支出119.32万元，占34.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算252.75万元。其中：人员经费224.49万元，主要包括：基本工资82.79万元、津贴补贴84.19万元、奖金6.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.66万元、职业年金缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、其他工资福利支出0.36万元 。较上年减少38.89万元，主要原因是减少住房公积金、公用经费、个人取暖费预算支出。公用经费13.8万元，较上年减少2.3万元，主要原因是公用经费标准由7000元/人/年降到6000元/人/年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0.196万元。因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费 0.196万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.0062万元，主要原因是 2022年预算数依据“三公”经费相关规定按照不低于3%的比例进行压减。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次39人，其中：国内接待8批次39人；2022 年本部门人均接待费0.005万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排28.26万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1.8万元、水费0.9万元、邮电费1.604万元、取暖费3万元、差旅费3.6万元、维修费0.2万元、培训费1万元、工会经费1.85万元、福利费2.06万元等。比 2021年减少3.24万元，下降10.3%。主要原因是：公用经费减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金343.81万元，其中项目绩效资金91.06万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金91.06万元，占一般公共预算项目预算总额的100%

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县统计局2022年部门预算公开.xls

            华池县统计局2022年政府采购预算公开.xlsx