华池县人民政府

华池县水务局2022年度部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全县实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程移民管理工作。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施；负责检测河流、湖泊、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

4、负责防治水旱灾害；组织、协调县抗旱防汛指挥部办公室开展抗旱防汛工作；对重要河流和水工程实施抗旱防汛调度和应急量调度；承担全县水利突发公共事件的应急管理工作。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

6、负责全县水库库区水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

7、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设，节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。

8、指导防治水土流失工作。监督全县水土保持规划的实施；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建设水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况

内设人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、下设华池县生态环境保护综合行政执法队和华池县生态环境监测站2个二级单位。

2、人员设置情况

华池县水务局属正科级行政单位，机关行政编制7名，工勤1名；核定全额拨款行政单位事业编制35名。其中：科级领导9人，职工47人。截至2021年12月31日，在职正式职工人数56人，其中：编制43人，超编13人，临时工退休人员2人，遗属5人，六十年代精简退职人员1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计663.02万元，支出预算总计663.02万元。与上年预算数相比，收入增加9.34万元、增加0.14%，支出增加9.34万元、增加0.14%。主要原因：一是在职人员工资上涨；二是公务交通补贴和单位取暖费用预算增加。

1. 收入预算情况说明

   本单位2022年度收入合计663.02万元，其中：财政拨款收入663.02万元，占100%。

2. 支出预算情况说明

   本单位2022年度支出合计663.02万元，其中：基本支出613.016万元，占92.46%； 项目支出50.01万元，占7.54%。

3. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入预算合计663.02万元，与上年预算数相比，收入增加9.34万元、增加（下降）0.14%，支出增加9.34万元、增加0.14%，主要原因：一是在职人员工资上涨；二是公务交通补贴和单位取暖费用预算增加。

4. 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   本单位2022年度财政拨款支出预算合计663.02万元，较上年预算数增加9.34万元，增加0.14%。主要原因：一是在职人员工资上涨；二是公务交通补贴和单位取暖费用预算增加。

   本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出540.05万元，占81.45%，商品服务支出59.4万元，占9%，对个人家庭补助支出13.5528万元，占2.04%。

5. 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算663.02万元。其中：人员经费613.01万元，主要包括：基本工资200.81万元、津贴补贴169.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.19万元、机关事业单位基本医疗保险缴费31.74万元、其他社会保障缴费1.07万元、其他工资福利支出13.56万元 较上年减少的主要原因是人员调出及退休。公用经费34.6万元，较上年减少0.2万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算0.35万元，较上年减少0.02万元，变化的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，逐年压缩减少费用。其中：公务接待费0.49万元，较上年减少0.02万元，变化的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，逐年压缩减少费用。因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元。

1. 机关运行经费预算情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排59.40万元，具体安排如下：1、单位公用经费34.6万元；2、党建工作经费1万元；3、单位取暖费4.12万元；4、单位工会经费4.44万元；5、单位福利费5.02万元；6、公务交通补贴11.22万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少10.57万元，变化的主要原因是：2021年退休职工及调出人员增加，在职职工有所减少，经费下降。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出11.09万元，较上年减少1.71万元，变化的主要原因是：印刷费用减少，具体安排如下：1、办公用品级办公设备3.6万元；2、办公耗材6.3万元；3、印刷费3万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。固定资产原值数为826767.5。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

    本单位无其他需要说明的重要事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金50.01万元，其中项目绩效资金50.01万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金50.01万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                    华池县水务局2022年度部门预算公开表格.xls

                    华池县水务局2022年度政府采购预算公开表格.xlsx

                    水务局（汇总）2022年部门预算公开