华池县人民政府

华池县水保局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县水土保持管理局是县人民政府所属参照公务员管理事业工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《甘肃省实施水土保持法办法》及《华池县水土保持法暂行规定》；

负责组织、协调、指导全县水土保持工作，对水土流失进行综合治理。负责对治理工程项目的考察论证，规划设计，方案编制，治理实施，监督监测，检查验收工作；

负责辖区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理；

负责全县水土保持预防监督“水土保持补偿费”的征收及各项水保经费管理使用；

负责全县有关水土保持的科学研究、人才培育和宣传工作；

完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

   （1）机关内设机构

   华池县水土保持管理局下设预防监督站及监督监测站；内设5个职能股室,包括:办公室、规划股、治理股、工程股、安监股。

2. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制46名，其中：水保局参公事业编制16名，预防监督站事业编制15名，监测站事业编制15名。财政供养总人数58人，其中：在职人员53人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属5人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计595.82万元，支出预算总计595.82万元。与上年预算数相比，收入减少52.47万元、下降9.2%，支出减少52.47万元、下降9.2%，主要原因：一是在职人员减少；二是公用经费预算减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计595.82万元，其中：财政拨款收入595.82万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计595.82万元，其中：基本支出586.12万元，占98.4%； 项目支出9.7万元，占1.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计595.82万元，与上年预算数相比，收入减少52.47万元、下降9.2%，支出减少52.47万元、下降9.2%，主要原因：一是在职人员减少；二是公用经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计595.82万元，较上年预算数减少52.47万元，下降9.2%。主要原因：在职人员减少；本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出530.27万元，占89%，商品服务支出54.11万元，占9%，对个人家庭补助支出1.74万元，占0.4%，其他资本性支出9.7万元，占1.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算586.12万元。其中：人员经费532.01万元，主要包括：基本工资202.04万元、津贴补贴159.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.89万元、职业年金缴费28.94万元、机关事业单位基本医疗保险缴费30.67万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出30.15万元 较上年增加18.65万元，主要原因是职工取暖费增加。公用经费54.11万元，较上年减少10.63万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额0.47万元。公务接待费 0.47万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.01万元，主要原因是公用经费压缩，减少预算支出。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排54.11万元，主要包括：办公费8.06万元、印刷费0.5万元、水费0.16万元、电费1万元，邮电费1.8万元、取暖费4.12万元、物业管理费5万元、差旅费10.2万元、维修费1.6万元、培训费0万元、劳务费0.4万元、委托业务费3万元、工会经费4.34万元、福利费5.05万元、公务交通补贴8.4万元等。比 2021年减少10.63万元，降低）16%。主要原因是：公用经费压减。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金595.82万元，其中项目绩效资金9.7万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金595.82万元，占一般公共预算项目预算总额的100%

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县水保局2022年度部门预算公开表格.xls    

          华池县水保局2022年度政府采购预算表格.xlsx