华池县人民政府

华池县城乡就业服务局2022年度部门

预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、职能职责

华池县城乡就业服务局加挂华池县人民政府劳务工作办公室牌子。

城乡就业服务局主要职能：

1、统筹做好城镇下岗失业人员员工、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；

2、参与制定和完善本地就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业补贴等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业再就业资金的使用和管理；

3、开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣和创业指导等服务；

4、对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；

5、负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻外华池籍农民工权益维护工作；

6、负责人力资源市场、就业培训中心、职业介绍机构、劳服企业、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。

7、承担县委、县政府及人事劳动保障局交办的各项工作任务。

二、机构设置

2022年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数17人，其中：在职人员14人，雇佣人员2人，离退休1人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计158.81万元，支出预算总计158.81万元。与上年预算数相比，收入增加4.38万元、增加3%，支出增加4.38万元、增加3%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计158.81万元，其中：财政拨款收入158.81万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计158.81万元，其中：基本支出158.81万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计158.81万元，与上年预算数相比，收入增加4.38万元、增加3%，支出增加4.38万元、增加5%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计158.81万元，较上年预算数增加4.38万元，增加3%。主要原因：人员经费增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出137.18万元，占86%，商品服务支出20.63万元，占13%，其他资本支出1万元，占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算158.81万元。其中：人员经费137.18万元，主要包括：基本工资48.54万元、津贴补贴46.69万元、奖金1.07万元、绩效工资2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元、职业年金缴费7.22万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费6.3万元、其他工资福利支出5.42万元，较上年增加0.68万元，主要原因是基本工资增加。公用经费21.63万元，较上年增加3.7万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0.06万元。公务接待费 0.06万元，主要是用于接待省市国家检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.002万元，主要原因是预算数依据“三公”经费相关规定按照不低于3%的比例进行压减。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位无“三公”经费实物。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排21.63万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1.2万元、邮电费1.04万元、手续费0.1万元、取暖费2.23万元、差旅费3万元、租赁费0.2万元、维护费0.2万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.4万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.08万元、福利费1.21万元、其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出5万元等。比 2021年增加3.7万元，增加21%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、采购服务4.7万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金158.81万元，其中项目绩效资金5万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金5万元。我单位将严格规范合理支出，保障资金合理规范使用，完成绩效目标。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县城乡就业服务局2022年度部门预算公开.xls

            华池县城乡就业服务局2022年政府采购预算公开.xlsx