华池县人民政府

华池县乡村振兴局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

 第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

一是负责国家、省、市防止返贫监测信息系统数据采集、录入、更新和分析及帮扶等工作，为县委、县政府重大决策提供依据。二是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合项目库建设、资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核，负责扶贫资产管理和光伏扶贫等工作。三是负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调服务工作；负责东西扶贫协作工作和中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。四是承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

华池县乡村振兴局内设4个股室（综合人秘股、建档立卡股、社会帮扶、股项目计划股）。综合文秘股：承担办公室管理工作。负责党务、政务、群工等各类文件收发，文书处理，档案、印章管理和保密等工作；草拟本办综合性文件、工作总结、工作安排、简报信息和其他综合性文字材料；拟订本办各项规章制度；协调股室之间工作；负责项目资金监管，填报审核财务报表，单位职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。做好记账凭证，账簿登记及财务专用票据保管工作；负责日常款项划拨监管、差旅和零星费用报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作；办理领导交办的临时性工作。建档立卡股：承担全国扶贫开发信息系统、甘肃大数据平台管理和扶贫对象建档立卡工作。负责协调指导各乡镇、相关部门落实系统数据信息采集录入、数据更新纠错、数据比对等工作；负责制定年度脱贫计划，指导督查乡镇按照科学规范程序识别、退出扶贫对象，做到有进有出、动态管理；科学开展扶贫对象和帮扶措施分析，提升数据质量，为精准脱贫提供可靠数据支撑；承担“一户一策”、扶贫开发各项数据的统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估、督查考核、问题整改工作；负责填报统计精准扶贫精准脱贫项目推进情况，会同有关部门做好贫困对象现状调查、人均可支配收入监测、脱贫指标实现程度监测和常规统计工作；办理领导交办的临时性工作。社会帮扶股：负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶、劳务输转培训、科技培训和两后生培训等工作；办理领导交办的临时性工作。项目计划股：承担扶贫资金分配、计划编制，项目调研、规划、设计、验收、报账、预决算编制工作；负责扶贫项目招投标和实施、项目工程质量，工程安全的监督和管理工作；负责工程验收、工程文件、资料的收集、整理与归档管理等工作；负责项目资金统计工作；负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶项目；负责全国扶贫开发信息系统业务子系统项目信息录入，光伏扶贫、小额信贷信息录入。承担富民产业培育、产业规划编制、产业协会（合作社）、互助资金协会的监管和运行、阶段汇总分析。承担贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”）、负责世行项目的规划、计划编制及年度项目实施；办理领导交办的临时性工作。

3．人员情况，2022年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制1名。财政供养总人数22人，其中：在职人员22人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计7755.815637万元，支出预算总计7755.815637万元。与上年预算数相比，收入增加52.442254万元、增加0.67%，支出增加52.442254万元、增加0.67%，主要原因：项目资金加大。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计7755.815637万元，其中：财政拨款收入7755.815637万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计7755.815637万元，其中：基本支出219.815637万元，占2.8%； 项目支出7536万元，占97.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计7755.815637万元，与上年预算数相比，收入增加52.442254万元、增加0.67%，支出增加52.442254万元、增加0.67%，主要原因：项目资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计7755.815637万元，较上年预算数增加52.442254万元，增加0.67%。主要原因：项目资金加大。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出197.410819万元，占2.5%，商品服务支出24.551561万元，占0.3%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出7536万元，占97.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算219.815637万元。其中：人员经费13.2万元，主要包括：基本工资71.1096万元、津贴补贴64.4802万元、奖金5.9258万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.541552万元、机关事业单位基本医疗保险缴费11.783337万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.27118万元、住房公积金XX万元、其他工资福利支出11.29915万元 较上年减少10.268669万元，主要原因是人员减少。公用经费15.4万元，较上年减少2.2万元，主要原因是我人员经费没人减少1000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额1.9万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算（增加）减少0万元。公务车运行维护费0万。较上年预算（增加）减少0万元。公务接待费 1.9万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.063万元，主要原因是 我局严格控制三公经费，逐年按3%减少。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次380人，其中：国内接待30批次380人；2022年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排24.551561万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费1.7万元、手续费0.05万元、水费0.65万元、电费0万元，邮电费3万元、取暖费0万元、差旅费3万元、维修费3万元、培训费2.146743万元、劳务费0万元、工会经费1.627038万元、福利费1.77774万元等。比 2021年减少4.420335万元，降低18%。主要原因是：我职工减少，相应公用经费、福利费、工会经费等减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额9.2元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金7536万元，其中项目绩效资金7467万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金7536万元，占一般公共预算项目预算总额的97.2%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县乡村振兴局2022年度部门预算公开表格.xls     

            华池县乡村振兴局2022年度政府采购预算公开表格.xlsx