华池县人民政府

华池县教育局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

(一)部门职责

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。

二、负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织县直学校党群工作和社团工作。规划并指导全县各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作；指导全县中小学少先队、共青团工作。

三、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。

四、统筹管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、民办教育、电大、成人高等教育自学考试等工作，管理教师继续教育工作；指导各级各类学校教育教学改革。

五、统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。

六、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

七、主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。

八、统筹管理全县教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

九、组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估

十、承办县人民政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

1.单位内设机构

华池县教育局内设8个行政股室（教育股、人事股、财务股、审计股、安检股、监察室、项目办、办公室），5个事业室（工农办、督导室、教研室、招生办、资助中心）。    

2.人员情况

华池县教育局属于县委一级事业单位，2022年，有职工 46人,其中正式在职职工46 人（正科 11 人，副科 9 人，科员25人，工人 1 人）,雇用 0 人,退休 83 人,遗属 73 人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计3731.63万元，支出预算总计3731.63万元。与上年预算数相比，收入增加151.93万元、上升4.24%，支出增加151.93万元、上升4.24%，主要原因：2022年财政预算县城集中供暖学校取暖费用365万元。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计3731.63万元，其中：财政拨款收入3731.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计3731.63万元，其中：基本支出582.02万元，占15.6%； 项目支出3149.61万元，占84.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计3731.63万元，与上年预算数相比，收入增加151.93万元、上升4.24%，支出增加151.93万元、上升4.24%，主要原因：2022年财政预算县城集中供暖学校取暖费用365万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计3731.63万元，较上年预算数增加151.93万元、上升4.24%。主要原因人员增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出504.89万元，占13.5%，商品服务支出51.71万元，占1.4%，对个人家庭补助支出25.42万元，占0.7%，其他资本性支出3149.61万元，占84.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算3731.63万元。其中：人员经费530.31万元，主要包括：基本工资200.28万元、津贴补贴145.01万元、奖金16.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.87万元、机关事业单位基本医疗保险缴费30.54万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出28.77万元，对个人和家庭补助25.42元。较上年减少26.5万元，主要原因是：一是人员减少，二是公积金未预算。公用经费51.71万元，较上年减少5.65万元（主要原因是机关在职人员减少）。公用经费用途主要包括工会经费和福利费和单位取暖费。项目支出3149.61万元，项目主要包括班主任津贴、公建民营留任人员工资、教师绩效工资、教育救助基金、教育事业费、教育系统保安人员购买服务资金、课程改革专项经费、农村边远山区教师交通及生活补助、农村边远山区志愿者工资、伤残保健金、校长津贴、学生营养餐炊事员工资、学生综合素养提升、中小学安全饮水、中小学农村危房改造转移支付资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费预算列支。

八、机关运行经费情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额1.2万元。因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费0万元。公务接待费1.2万元，主要用于接待上级主管部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.1万元，主要原因是疫情防控期间公务接待减少。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次50人，其中：国内接待15批次50人；2022年本部门人均接待费0.026万元。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金3731.63万元，其中项目绩效资金3149.61万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金3149.61万元，占一般公共预算项目预算总额的84.4%.

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

        华池县教育局2022年度部门预算公开.xls

        华池县教育局2022年度政府采购预算公开.xlsx