华池县人民政府

华池县交通运输局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

 第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制和组织实施全县公路、水路、民航机场、运输站场建设的发展战略、方针、政策。(二)贯彻落实邮政法律法规和方针政策，研究拟订全县邮政发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。(三)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审;负责编制全县公路、水路、民航机场发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工验收;负责全县通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作;负责全县农村公路建设质量监督工作的管理;负责全县公路、水路、民航机场及运输站场固定资产投资规模和布局规划;组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作;引导交通运输业优化结构、协调发展。(四)负责全县公路、水路、民航运输市场监督管理，监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作;指导全县民航运输、道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输)、货物运输(包括危货运输)搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输;负责渔船检验和监督管理。(五)负责全县农村公路及桥梁的养护维修工程管理工作;负责全县公路路产路权的管理;负责全县运输站场的建设和管理工作;参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。(六)负责全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设;开展智力引进工作。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。(七)负责全县公路建设、水路运输、公路水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施交通运输行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督管理。(八)会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责车辆通行费等非税收入的征稽、上缴和监督管理; 负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用;会同有关部门制定交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据;负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。(九)负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作;负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。(十)依法承担全县邮政行业管理和市场监管，履行全县邮政行业安全生产运行监测、预警、风险评估和应急管理，保障邮政通信与信息全，负责邮政行业统计工作。(十一)指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作，负责引进外资工作。(十二)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县交通运输局，内设人秘股、规划建设股、财务股、养护股、安监股、质监股、行政审批股等7个股室，下辖华池县公路局1个正科级事业单位，华池县路政执法大队1个副科级事业单位，华池县交通建设投资发展有限责任公司1个县属国有独资企业（正科级）。

1. 人员情况

   2022年度，我单位共有编制48名，其中：行政编制10名，参公事业编制0名，事业编制35名，后勤编制3名。财政供养总人数56人，其中：现有职工91人,其中正式在职职工 56 人（正科 5 人，副科 8 人，科员 18 人，工人 25 人）,雇用 1 人,退休 29 人,遗属 5 人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计1393.13万元，支出预算总计1393.13万元。与上年预算数相比，收入增加171.4万元、增加14%，支出增加171.4万元、增加14%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计1393.13万元，其中：财政拨款收入1393.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计1393.13万元，其中：基本支出580.1万元，占41.64%； 项目支出813.03万元，占58.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计1393.13万元，与上年预算数相比，收入增加171.4万元、增加14%，支出增加171.4万元、增加14%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计1393.13万元，较上年预算数增加171.4万元，增加14%。主要原因：人员经费增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出523.57万元，占37.58%，商品服务支出54.86万元，占3.94%，对个人家庭补助支出1.67万元，占0.12%，其他资本性支出813.03万元，占58.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算580.1万元。其中：人员经费525.24万元，主要包括：基本工资193.87万元、津贴补贴165.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.66万元、机关事业单位基本医疗保险缴费30.76万元、公务员医疗补助缴费,0万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出29.74万元， 较上年增加171.4万元，主要原因是人员工资增加。公用经费54.86万元，较上年增加2.02万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 0.85 万元。因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费 0.85万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待16批次160人；2022 年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排54.86万元，主要包括：办公费9.8万元、印刷费4.2万元、水费0.32万元、电费2.5万元，邮电费2.2万元、取暖费5.19万元、差旅费9.5万元、维修费2.63万元、培训费2万元、劳务费0万元、工会经费4.28万元、福利费4.85万元、公务接待费0.85万元、其他交通费用6.54万元等。比 2021年增加2.02万元，增长3.82%。主要原因是：人员增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是养护专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金1393.13万元，其中项目绩效资金1393.13万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金1393.13万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                 2022年交通局部门预算公开表格.xls

                 2022年交通局采购预算公开