华池县人民政府

华池县卫生健康局综合监督执法所2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、职能职责

华池县卫生健康局综合监督执法所是全县卫生监督检查工作的职能部门。主要职责是: 承担着全县公共场所卫生监督、医疗市场卫生监督、职业病卫生监督、学校卫生监督、水质监督、消毒产品卫生监督等综合执法工作，保障着全县人民群众身体健康和生命安全。

二、机构设置

（1）机关内设机构

卫生健康局综合监督执法所内设三个职能股室,包括:办公室、监督一股、监督二股。其中监督一股主要负责全县公共场所卫生监督、学校卫生监督、水质监督、消毒产品卫生监督，监督二股主要负责医疗市场卫生监督、职业病卫生监督。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制13名，其中：参公事业编制3名，事业编制10名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人.

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计153.77万元，支出预算总计153.77万元。与上年预算数相比，收入减少56.2万元、下降36.5%，支出减少91.78万元、下降59.69%，主要原因：机关运行经费缩减。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计153.77万元，其中：财政拨款收入153.77万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计153.77万元，其中：基本支出153.77万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计153.77万元，支出预算总计153.77万元。与上年预算数相比，收入减少56.2万元、下降36.5%，支出减少91.78万元、下降59.69%，主要原因：机关运行经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计153.77万元，与上年相比支出减少91.78万元、下降59.69%，主要原因：机关运行经费缩减。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出139.33万元，占90.61%，商品服务支出14.44万元，占9.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算153.77万元。其中：人员经费139.33万元，主要包括：基本工资107.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.95万元、其他社会保障缴费1.03万元。公用经费14.44万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较上年减少0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排14.44万元。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少23.6万元，下降163.43%，主要原因是办公费用减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金153.77万元，其中整体绩效资金153.77万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县卫生健康局综合监督执法所.2022年度部门预算公开xls

           华池县卫生健康局综合监督执法所2022年政府采购预算公开.xlsx