华池县人民政府

华池县农经局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责。

1、负责培育建办农民专业合作社、联合社及家庭农场等新型农业经营主体，指导规范化运营；组织开展各级示范社及示范家庭农场的创建、申报及资金争取。

2、负责全县村级财务常规审计，指导发展壮大村集体经济；负责全县农村集体资产清产核资、“三资”管理、产权制度改革系统的指导与管理。

3、负责指导监督土地承包合同、土地流转合同的签订、管理以及履行、变更和解除；负责土地承包纠纷信访案件的受理、调处仲裁及“三权”分置的实施；指导农业生产社会化服务托管；负责规范农村宅基地管理及改革。

二、机构设置情况。

1、内设机构：华池县农经局内设“两办三股”（即办公室、乡村振兴办、农合股、农资股、土管股）。

2、人员情况：2021年度，我单位共有编制12名，其中：事业编制12名。财政供养总人数27人，其中：在职人员17人，离退休10人。

第二部分  20XX年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  20XX年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计184.06万元，支出预算总计184.06万元。与上年预算数相比，收入减少13.77万元、下降6.9%，支出减少13.77万元、下降6.9%，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计184.06万元，其中：财政拨款收入184.06万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计184.06万元，其中：基本支出183.06万元，占99.5%； 项目支出1万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计184.06万元，与上年预算数相比，收入减少13.77万元、下降6.9%，支出减少13.77万元、下降6.9%，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计184.06万元，较上年预算数减少13.77万元，下降6.9%。主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出169.04万元，占91.8%，商品服务支出15.02万元，占8.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算184.06万元。其中：人员经费169.04万元，主要包括：基本工资63.58万元、津贴补贴51.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、机关事业单位基本医疗保险缴费9.79万元、其他社会保障缴费1.27万元、其他工资福利支出9.61万元，较去年减少10.23万元，主要原因是人员减少预算减少。公用经费15.02万元，较上年减少3.54万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位无“三公”经费预算。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位无“三公”经费实物量。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排15.02万元，主要包括：办公费2.96万元、印刷费2万元、水费0.03万元、电费0.4万元，邮电费1万元、取暖费0.84万元、物业管理费0.891万元、差旅费1万元、租赁费1.5万元、培训费4.2万元、工会经费1.38万元、福利费1.59万元等。比 2021年减少3.54万元，降低17.8%。主要原因是：我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位无公务用车、无单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算安排。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金1万元，其中项目绩效资金1万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金1万元，占一般公共预算项目预算总额的0.05%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县农经局2022年度部门预算公开表格.xls

         华池县农经局2022年度政府采购预算表格.xlsx