华池县人民政府

2022年度华池县文化馆部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概括

一、职能职责

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育等工作的职能部门。主要职责是:组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文娱骨干、举办美术、摄影等艺术展览，指导各乡镇文化站工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

文化馆内设7个职能股室,包括:办公室、非遗办公室、绘画室、摄影室、财务室、档案室、文创产品研发室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制10名，其中：行政编制2名，事业编制8名。财政供养总人数11人，其中：在职人员10人，雇佣人员1人。

第二部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款收支决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为175.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少91.62万元,下降34.25%,主要原因是公共文化服务专项资金减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计160.20万元,其中：财政拨款收入160.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计148.67万元,其中：基本支出136.77万元,占92.00%；项目支出11.90万元,占8.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为175.86万元。与上年相比,各减少91.62万元,下降34.25%。主要原因是公共文化服务专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.67万元,较上年决算数减少103.15万元,下降40.96%。主要原因是公共文化服务专项资金减少，公用经费和各类保险未支付。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.30万元,支出决算为125.84万元,完成年初预算的151.08%,决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年度结余。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.91万元,支出决算为15.81万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年度养老保险结余。

3．卫生健康支出年初预算数为5.39万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的主要原因是有上年度医疗保险费结余。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支出的上年度结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.77万元。其中：

人员经费123.64万元,较上年决算数减少27.25万元,下降18.06%,主要原因是在合理安排支出的情况下，树立财政过紧日子的思想，压缩人员经费支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.13万元,较上年决算数减少43.98万元,下降77.01%,主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、通信费等开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.25万元,下降100.0%,主要原因是压缩政府支出、取消了一些效果不明显的培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是各类座谈会减少。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对整体支出进行了绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对我单位整体支出开展了绩效自评，涉及资金160.20万元，其中：人员支出147.07万元，占一般公共预算整体支出总额的91.80%；公用经费支出13.13万元，占一般公共预算整体支出总额的8.20%。

1、绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金160.20万元。主要产出和效果：一是认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。三是合理安排支出，保障部门工作正常运转，管理制度健全，资金使用率及时，政务服务情况完成率高，社会群众满意度高。

(三) 部门绩效评价结果

详见绩效整体支出绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县文化馆决算公开表.xls

华池县文化馆整体支出绩效自评表.xlsx