华池县人民政府

2022年度中共华池县委统战部部门决算公开说明

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

县委统战部贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作、民族宗教工作、对台工作、侨务工作、工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作、民族宗教工作、对台工作、侨务工作、工商联工作集中统一领导。

二、机构设置

（1）机关内设机构

中共华池县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委工作机关,为副县级。华池县民族宗教局（以下简称县民宗局）与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（2）人员情况

县委统战部核定编制13名，其中行政7名，事业4名,工勤岗2个。实有人员13人，其中行政7人，事业3人,工勤2人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门（单位）整体支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3851474.57元。与上年度相比,收、支总计各增加741346.83元,增长23.84%,主要原因2022年度人员增加，办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3605196.46元,其中：财政拨款收入3605196.46元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2555644.46元,其中：基本支出2555644.46元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3851474.57元。与上年相比,各增加741346.83元,增长23.84%。2021年度人员增加，办公经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2555644.46元,较上年决算数减少308205.17元,下降10.76%。主要原因是本年部分工作经费未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为2271745.21元,支出决算为2131903.15元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未支付。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为180404.16元,支出决算为362648.98元,完成年初预算的201.02%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休职工2人，补缴养老保险导致社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为61416.96元,支出决算为51092.33元,完成年初预算的83.19%,决算数小于预算数的主要原因是退休职工2人，医疗保险支出减少。

10．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2555644.46元。其中：

人员经费1679348.39元,较上年决算数增加217778.92元,增长14.9%,主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费876296.07元,较上年决算数减少525984.09元,下降37.51%,主要原因是单位部分公用经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出876296.07元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少525984.09元,下降37.51%,主要原因是单位部分公用经费未支付。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金360.52元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出360.52元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,较好地完成了年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为360.52元,执行数为360.52元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位规范财务管理,合理安排支出，保障部门工作正常运转；二是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作、民族宗教工作、工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作、民族宗教工作集中统一领导。 牢牢把握大团结大联合主题，充分发挥统一战线优势，有力地维护了全县经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面，为建设幸福美好新华池作出了新贡献。发现的主要问题及原因：单位整体支出绩效指标设置不够合理，还需进一步优化。下一步改进措施：按照《县级预算绩效管理办法》相关要求，进一步加强预算绩效管理。

(三)部门绩效评价结果

一般公共预算整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

中共华池县委统战部2022年度决算公开表.xls

中共华池县委统战部2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls