华池县人民政府

2022年度中国共产党华池县委员会政法委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）组织、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（十）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十一）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

2022年度，我单位共有编制14名，其中：行政编制6名，事业编制7名，后勤编制1名。财政供养总人数18人，其中：在职人员14人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1348.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.46万元,下降1.31%,主要原因是厉行节约，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计941.67万元,其中：财政拨款收入941.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计842.07万元,其中：基本支出842.07万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1348.35万元。与上年相比,各减少54.46万元,下降3.88%。主要原因是厉行节约，压减各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出842.07万元,较上年决算数减少154.06万元,下降15.47%。主要原因是厉行节约，压减各项支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为556.83万元,支出决算为805.29万元,完成年初预算的144.62%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年欠账较多，导致本年度支出数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.49万元,支出决算为24.49万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

3．卫生健康支出年初预算数为10.29万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.07万元。其中：

人员经费335.69万元,较上年决算数增加18.4万元,增长5.8%,主要原因是本部门职工数增多，故工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费506.39万元,较上年决算数减少172.45万元,下降25.4%,主要原因是厉行节约，压减各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出506.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费40.56万元、印刷费22.62万元、水费1.95万元、电费2.23万元、邮电费11.17万元、取暖费4.58万元、物业管理费15.76万元、 差旅费7.55万元、维修（护）费68.18万元、会议费 1.94万元、公务接待费1.23万元、劳务费6.01万元、委托业务费203.25万元、工会经费2.63万元、其他交通费用12.68万元、办公设备购置84.05万元、信息网络及软件购置更新20万元。机关运行经费较上年决算数减少172.45万元,下降25.4%,主要原因是厉行节约，压减各项支出。

 本年度会议费支出1.94万元,较上年决算数减少2.49万元,下降56.21%,主要原因是压减开会次数。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少18.91万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训业务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计252.64万元,其中：政府采购货物支出135.64万元、政府采购服务支出117.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.23万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待次数，减少支出,较上年决算数减少1.42万元,下降53.57%,主要原因是压减接待次数，减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.23万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待次数，减少支出,较上年决算数减少1.42万元,下降53.57%,主要原因是压减接待次数，减少支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待40批次286人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金941.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度在县委、县政府和上级政法部门的正确领导下，较好地完成了各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出情况绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为941.67万元,执行数为941.67万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况，综合得分100分，其中产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分，资金执行率得分10分。总体考核等次确定为“优秀”。（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县委政法委决算公开表.xls

华池县委政法委总体支出绩效自评表.xls