华池县人民政府

2022年度中共华池县委团委会部门决算公开说明

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

中国共产主义青年团华池县委员会（以下简称为共青团华池县委）是全县共青团组织的领导机关，其主要职责为：

1、领导全县共青团工作，领导全县少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5、协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7、负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

共青团华池县委有内设机构1个，即：中国少年先锋队华池县工作委员会。

（2）人员情况

2022年度，我单位实有在编在岗职工5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为146.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.1万元,下降11.52%,主要原因是主题活动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计139.21万元,其中：财政拨款收入94.21万元,占67.67%；其他收入45.00万元,占32.33%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计135.65万元,其中：基本支出65.65万元,占48.40%；项目支出70.00万元,占51.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为101.71万元。与上年相比,各减少19.1万元,下降15.81%。主要原因是主题活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出90.65万元,较上年决算数减少22.66万元,下降20.0%。主要原因是主题活动减少。

1.一般公共服务支出。年初预算数为35.41万元,支出决算为80.44万元,完成年初预算的227.18%,决算数大于预算数的主要原因是追加了东西部协作资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7.22万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的109.11%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为2.23万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.65万元。其中：人员经费52.43万元,较上年决算数减少8.77万元,下降14.33%,主要原因是由人员调动。人员经费用途主要包括：基本工资13.887157万元、津贴补贴14.36023万元、奖金11.1017万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.770156万元、职工基本医疗保险缴费2.326476万元、其他社会保障缴费3.112255万元、对个人和家庭的补助2.87万元。

公用经费13.22万元,较上年决算数减少8.89万元,下降40.2%,主要原因是主题活动减少。公用经费用途主要包括：办公费8.348179万元、印刷费0.274万元、水费0.03842万元、差旅费0.843万元、劳务费0.26万元、工会费0.402168万元、福利费0.75861万元、其他交通费2.225万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.348179万元、印刷费0.274万元、水费0.03842万元、差旅费0.843万元、劳务费0.26万元、工会费0.402168万元、福利费0.75861万元、其他交通费2.225万元。机关运行经费较上年决算数减少8.89万元,下降40.21%,主要原因是主题活动减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.33万元,下降100.0%,主要原因是未召开专题会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.61万元,下降100.0%,主要原因是未开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.40万元,其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金139.21万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分，评优等级为“优”。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。单位整体支出绩效全年预算数为139.21万元,执行数为139.21万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

团委2022年决算报表.xls

团委部门整体支出绩效自评表.xls