华池县人民政府

2022年度华池县司法局部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县司法局是负责全县司法行政工作的政府组成部门，其主要职责是：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
   （二）负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。承办相关部门报送县政府的规范性文件审查工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。负责面向社会征集政府规范性文件制定项目建议。
   （三）承办县政府规范性文件的解释工作。承办县政府规范性文件实施后的评估工作，承办县政府规范性文件清理、编纂工作。负责协调各乡镇、各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。负责县直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件的清理工作。
  （四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核全县行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇、各部门行政执法工作。
   （五）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
   （六）指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。
   （七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
   （八）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作出民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
   （九）负责本系统物资装备和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
   （十）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责精神文明建设工作。负责本系统离退休人员管理工作。负责规范、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。

二、机构设置

华池县司法局内设机构设9个职能股室（办公室、法治调研督察股、行政规范性文件管理股、政府法律事务股、社区矫正管理股、普法与依法治理股。人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股），下属华池县公证处、甘肃振华律师事务所、华池县法律援助中心3个事业单位，派出15个乡镇司法所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15373151.71元。与上年度相比,收、支总计各增加2724262.15元,增长21.54%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13468787.80元,其中：财政拨款收入13468787.80元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11063263.01元,其中：基本支出10543263.01元,占95.30%；项目支出520000元,占4.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15373151.71元。与上年度相比,收、支总计各增加2724262.15元,增长21.54%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11063263.01元,较上年决算数增加318737.36元,增长2.97%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是妇联为单位女职工购买妇女两癌保险。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

4．公共安全支出年初预算数为9388083.57元,支出决算为10147791.27元,完成年初预算的108.09%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费和项目资金增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1364739.84元,支出决算为537723.44元,完成年初预算的39%,决算数大于预算数的主要原因是预算金额按照所有在职人员工资核算，实际年内核定缴费人员为在编人员。

9．卫生健康支出年初预算数为461417.04万元,支出决算为365344.3元,完成年初预算的21%,决算数大于预算数的主要原因是年内职工医疗保险按照新工资标准核算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12304元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年省级增加驻村工作队员补助。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10543263.01元。其中：

人员经费9323846.28元,较上年决算数增加905730.16元,增长10.76%,主要原因是本年度我单位有人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1219416.73元,较上年决算数减少1106992.8元,下降47.58%,主要原因是因县级财政资金调度困难，2022年度部分办公费、培训费、差旅费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

      年度本部门机关运行经费支出1219416.73元,机关运行经费主要原因是人员经费和项目资金增加。机关运行经费较上年决算数减少1106992.8元,下降47.58%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

本年度会议费支出0元,较上年决算数减少800元,下降100.0%,主要原因是严格按照财务管理办法，缩减会议费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9980元,下降100.0%,主要原因是因县级财政资金调度困难，2022年会议费未支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.84万元,其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车本年度我单位严格按照要求租用平台车辆， 我单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,我单位无此项支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此项支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是本单位无此项支出。较上年决算数减少2000元,下降100.0%,要原因是严格按照3%缩减支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年，我单位一般公共预算13468787.8元，支出13468787.8元，完成年初预算的100%。基本支出12948787.8元，占总支出的91%；项目支出520000元，占总支出的9%。2022年我单位基本支出共12948787.8元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出、对家庭和个人的补助；其中工资福利支出8398746.28元，商品和服务支出3144941.52元，对家庭和个人的补助1405100元。2022年我单位项目总支出520000元，要用于华池司法及社区矫正监管中心综合业务用房建设。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，华池县司法局2022年度部门资金整体支出绩效评价得分90分，评价等级为“优”

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县司法局2022年度决算公开表格.xls

华池县司法局2022年整体支出绩效自评表、项目自评表.xls