华池县人民政府

2022年度市场监督管理局部门决算公开说明

                                   目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县市场监督管理局的主要职责是:（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。（四）负责公平交易统一执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十三）负责贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新，促进中医药产业高质量发展。（十四）负责统一管理计量工作。（十五）负责统一管理标准化工作。（十六）负责统一管理检验检测工作。（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（十九）负责统一管理知识产权工作。（二十）负责组织指导实施价格、收费监督检查。（二十一）负责全县非公有制经济组织党建工作。（二十二）指导消费者协会的工作。（二十三）按规定要求，承担对下属机构业务工作的指导、协调和监督职责。（二十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

华池县市场监督管理局内设12个职能股室,包括:办公室、综合业务股、政策法规股、行政审批股、信用监管与消费维权股（12315指挥中心）、市场秩序监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、计量和标准化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护与管理股。

人员情况：2022年度，我单位共有编制84名，其中：行政编制22名，事业编制54名，机关工勤编制7名。财政供养总人数150人，其中：在职人员105人，雇佣人员1人，离退休29人，遗属15人。

 第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

                                           第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18809910.7元。与上年度相比,收、支总计各减少3775206.69元,下降16.72%,主要原因是2022年人员调动大，财政经费紧张，支出不及时。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17207159.61元,其中：财政拨款收入17207159.61元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16618031.82元,其中：基本支出16518031.82元,占99.40%；项目支出100000元,占0.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18809910.7元。与上年相比,各减少3775206.69元,下降16.72%。主要原因是2022年人员调动大，财政经费紧缺，支出不及时。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16618031.82元,较上年决算数减少4364334.48元,下降20.8%。主要原因是人员调动大，财政经费紧张，支出不及时。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为11545939.4元,支出决算为14474994.13元,完成年初预算的125.37%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结转和结余。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2121263.76元,支出决算为1334384.69元,完成年初预算的62.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，社会保障支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为691860.06元,支出决算为748653元,完成年初预算的108.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险支出有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16518031.82元。其中：人员经费13957063元,较上年决算数减少4097195.44元,下降22.69%,主要原因是本年人员调动大。（人员经费用途主要包括基本工资5197570.62元、津贴补贴3175615.62元、奖金2520199.55元、机关事业单位基本养老保险缴费979556.89元、职业年金缴费266859.43元、职工基本医疗保险缴费748653元、其他社会保障缴费30708.39元、其他工资福利支出29400元、对个人和家庭的补助1008499.5元、抚恤金944709.5元、生活补助63790元）。公用经费2560968.82元,较上年决算数增加41820.96元,增长1.66%,主要原因是上年结转大。（公用经费用途主要包括商品和服务支出2560968.82元、办公费920294.23元、印刷费105288.19元、水费9118.13元、电费23379.94元、取暖费98504.3元、差旅费163922.44元、维修费100000元、劳务费9000元、委托业务费200000元、工会经费193443.32元、福利费106020元、公务用车运行维护费4598.27元、其他交通费627400元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2560968.82元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等。机关运行经费较上年决算数增加41820.96元,增长1.66%,主要原因是上年结转未支付较多，在本年度完成支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于执法执勤用车，原值187000元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4598.27元,支出决算为4598.27元,决算数等于预算数,较上年决算数减少40900元,下降89.9%,主要原因是财政原因，部分经费未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4598.27元,支出决算为4598.27元,决算数等于预算数，较上年决算数减少35800元,下降88.63%,主要原因是财政原因，部分经费未支出。公务用车运行维护费全年预算数为4598.27元,支出决算为4598.27元,决算数等于预算数,较上年决算数减少35800元,下降88.63%,主要原因是财政原因，部分经费未支出。

3.公务接待费全年预算数为7700元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数,较上年决算数减少5100元,下降100.0%,主要原因是2022年财政困难，接待费尚未支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金17207159.61元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年食品安全抽检”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100000元。从评价情况来看,完成了省市下达食品安全抽检任务345批次，保障了全县人民饮食安全。

(二)部门绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年一般公共预算数为17207159.61元,执行数为17207159.61元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施:增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(三)部门绩效评价结果

我单位合理安排支出，保障部门工作正常运转，确保各项支出足额及时支付，充分发挥市场监管职能作用，预决算编制完整、准确，公开及时，管理规范，采购和资产管理均按照规定执行，高质量完成业务工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

华池县市场监督管理局2022年决算公开表  .xls

华池县市场监督管理局部门整体支出绩效评价表.xls