华池县人民政府

2022年度华池县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县人大常委会办公室是县人大常委会内设办事机构。主要职责是:一是负责县人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的具体会务工作。负责会议筹备，草拟有关会议文件及草案，综合整理审议意见，印发会议文件，做好会场服务和后勤保障等工作。二是负责起草常委会以及常委会办公室上报下发的各类文件；常委会年度工作要点、有关工作报告、决议、决定草案和常委会领导的重要讲话。三是根据常委会的决定和主任会议的安排，为常委会开展视察、调查、检查等重大活动以及常委会组成人员、人大代表、各工作委员会依法开展活动，提供服务。四是根据常委会年度工作要点和主任会议的安排，积极开展调查研究，为常委会提供情况，当好参谋。五是负责接待人民代表和群众的来信来访；及时向常委会领导反映人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉、控告；负责调查和处理上级人大转交和县人大常委会受理的人民群众的信访案件。六是负责做好来文处理及各类文件的立卷、归档、保管等文书机要工作。七是负责与常委会各位领导、其他组成人员、各工委的经常性联系，做好协调服务工作。八是负责做好与省、市人大、县委办、政府办、政协办、法院、检察院和常委会各工作委员会及各乡（镇）人大的工作联系。九是负责安排常委会机关的政治、业务、法律、法规的学习和岗位责任制的考评、考核工作。十是负责做好与上级人大新闻机构及县委宣传部门、新闻单位的经常性联系，开展人大理论研讨，做好人大宣传工作，定期撰写审查县人民代表大会、常委会以及其他会议宣传报道稿件，编发《简讯》和《华池县人大常委会会刊》。十一是负责常委会机关的行政事务、财务、车辆管理、后勤服务、来宾接待、安全保卫以及离退休干部职工的服务等工作。十二是办理常委会、主任会议以及常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

华池县人大常委会下设“一室四工委”（即办公室、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会)。华池县人大常委会办公室内设机构1个（网络信息中心）。

2022年底，共有编制29名，其中：行政编制12名，事业编制9名，工勤编制8名。财政供养总人数65人，其中在职人员31人（正县级1人，副县级6人，正科级8人，科级3 人，科员7人，工人6人），雇佣人员1人，退休26人，遗属7人。其中本年调入1人，退休3人，退休人员工资全部由社保中心发放。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7478938.19元。与上年度相比，收、支总计各减少37837.26元，下降0.5%，主要原因是2022年在职人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6635285.36元，其中：财政拨款收入6635285.36元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6202739.06元，其中：基本支出6202739.06元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7478938.19元。与上年相比，各减少37837.26元，下降0.5%。主要原因是2022年在职人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6202739.06元，较上年决算数减少470383.56元，下降7.05%。主要原因是2022年在职人员减少，人员经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为4296655.84元，支出决算为5388423.7元，完成年初预算的125.41%，决算数大于预算数的主要原因是人大工作经费和上年度结转资金实现支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为601600.8元，支出决算为600119.32元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，养老保险、工伤保险相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为197716.05元，支出决算为184196.04元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，医疗保险相应减少。

4．农林水支出年初预算数为0元，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村干部补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6202739.06元。其中：人员经费4272145.53元，较上年决算数减少636500.24元，下降12.97%，主要原因是死亡抚恤支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1930593.53元，较上年决算数增加166116.68元，增长9.41%，主要原因是2022年度购置公务用车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1930593.53元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加166116.68元，增长9.41%，主要原因是2022年度购置公务用车。

本年度会议费支出529629.6元，较上年决算数增加234949.6元，增长79.71%，主要原因是本年度支付华池县第十九届人民代表大会第一次会议经费。本年度培训费支出145338元，较上年决算数增加113095元，增长351.24%，主要原因是本年度支付人大代表履职能力提升培训班费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计270693元，其中：政府采购货物支出219500元、政府采购服务支出51193元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为258000元，支出决算为187385元，决算数小于预算数的主要原因是2022年购置公务用车，按照实际支出入账，较上年决算数增加181439.5元，增长3051.71%，主要原因是2022年购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为250000元，支出决算为179800元，决算数小于预算数的主要原因是本年度购置公务用车，按照实际支出入账，较上年决算数增加179800元，主要原因是本年度购置公务用车，发生支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为250000元，支出决算为179800元，决算数小于预算数的主要原因是本年度购置公务用车，按照实际支出入账，较上年决算数增加179800元，主要原因是本年度购置公务用车，发生支出。

2.公务接待费全年预算数为8000元，支出决算为7585元，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出入账，较上年决算数增加1639.5元，增长27.58%，主要原因是疫情得以控制，公务接待增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车购置1辆；国内公务接待8批次115人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及资金6635285.36元，占一般公共预算财政拨款收入的100%。总体工作开展情况，县人大紧紧围绕预算绩效管理要求，聚焦全面贯彻落实党中央和省市县委决策部署，依法行使宪法法律赋予的各项职权，先后向县委常委会专题汇报工作4次，向县委请示报告工作7次，听取和审议“一府一委两院”各项工作报告12项，开展视察调研4次，执法检查和立法调研5次，依法补选市人大代表3人，补选县人大代表5名，任免国家机关工作人员45人次，接受辞职3人。建成乡镇“人大代表之家”15个，村级“人大代表工作站”9个，“人大代表联络点”5个，开展学习培训45场次，培训代表800多人次，下发学习资料1100余本，人大工作的水平和代表的履职能力得到进一步提升。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，县人大主动聚焦主责主业，多措并举，全方位提升了代表履职能力，推动法治华池建设，规范推进人事任免工作，全流程抓好意见建议督办，全覆盖搭建代表履职平台，进一步提升了人大工作整体水平。结合全年工作开展情况和预算绩效管理要求，全面完成了年度工作任务，全年预算数为6635285.36元，执行数为6635285.36元，均为基本支出，完成预算的100%，绩效自评为10分。

三、部门绩效评价结果

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金6635285.36元，其中项目绩效资金0元。全年执行数为6635285.36元，均为基本支出，执行率为100%。在预算执行工作中，我单位能够认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展，使人大工作服从服务全县工作大局更加有力，密切联系群众更加有为。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

华池县人大常委会办公室决算公开表.xls

华池县人大常委会办公室整体支出绩效自评表.xls