华池县人民政府

  2022年度华池县委老干部服务管理所部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；

2、负责离休干部的管理服务工作；

3、负责落实离休干部的政治待遇、生活待遇；

4、组织离休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；

5、做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作

6、组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

二、机构设置

（1）内设机构

老干所内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制9名，其中：事业编制9名，财政供养总人数30人，其中：在职人员11人，雇佣人员1人，离退休2人，遗属16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为528.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加263.65万元,增长99.5%,主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计517.03万元,其中：财政拨款收入517.03万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计355.94万元,其中：基本支出355.94万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为528.62万元。与上年相比,各增加263.65万元,增长99.5%。主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.94万元,较上年决算数增加102.56万元,增长40.48%。主要原因是人员变动调资，工资福利支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为161.77万元,支出决算为346.23万元,完成年初预算的214.02%,决算数大于预算数的人员变动及工资正常晋级晋档相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为7.11万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的117.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出355.94万元。其中：

人员经费323.74万元,较上年决算数增加102.48万元,增长46.32%,主要原因是人员变动调资，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费32.20万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.23%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.07万元,增长0.22%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.27万元,其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，我单位2022年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2022年无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金517.03万元。从评价情况来看，通过2022年整体支出的实施，有效地落实了老干部政治生活待遇，改善了离退休老干部生活环境，提高了老干部对服务管理的满意度。

(二)绩效自评结果

2022年度部门整体支出进行了自评，全年预算数517.03万元，全年支出517.03万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分98.5分。在2022年度部门决算中发现的主要问题及原因：单位整体支出绩效指标设置不够合理，还需进一步优化。下一步改进措施：按照《县级预算绩效管理办法》相关要求，进一步加强预算绩效管理。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县老干所2022决算报表.xls

华池县老干所2022年部门整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xlsx