华池县人民政府

2022年度华池县统计局部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家统计工作方面的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县统计改革、统计建设规划；负责全县统计工作的组织、领导、协调、监督、指导和管理，确保统计数据真实、准确和及时；指导全县统计队伍建设。

2、承担辖区内GDP、农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发、零售和住宿、餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通信等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展统计工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

3、承担人口变动、城镇劳动力、失业率、国内旅游、社情民意、规下工业、建筑业小微企业、规下服务业、小微企业固定资产投资、规下企业创新、限下批零住餐、农业生产资料价格指数、零售物价指数和工业品出厂价格等专项（抽样）调查工作, 指导农村住户、城市住户、农产量等专项调查，汇总、整理和提供全县基本数据。

4、承担全面小康、妇女、儿童、社会发展、投入产出、科研等专项统计监测工作，指导做好贫困监测和畜禽监测工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

5、负责组织实施全县农业普查、经济普查、人口普查等重大国情国力普查工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

6、负责全县统计法治宣传和执法检查，监督《统计法》《统计法实施条例》等统计法律法规规章的宣传和实施，依法查处统计违法违纪行为。

7、负责设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

8、负责编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供统计信息和咨询意见，实行统计监督。

9、承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

10、职能转变。加强全县经济运行监测分析和经济运行预测研判。组织开展经济热点专题研究，为县委、县政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。建立“三新”统计监测制度, 充分利用“三新”统计分类，进一步拓宽“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度。

二、机构设置

华池县统计局内设5个职能股室,包括:人秘综合股、执法监督股、农业农村股、工业投资股、商贸社会股。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7612511.28元。与上年度相比,收、支总计各减少1038602.42元,下降12.01%,主要原因是2021年中支出含第七次全国人口普查经费、脱贫攻坚普查经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4505453.71元,其中：财政拨款收入4505453.71元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4869718.65元,其中：基本支出4186362.65元,占85.97%；项目支出683356元,占14.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7612511.28元。与上年相比,各减少687917.42元,下降8.29%。主要原因是2021年中支出含第七次全国人口普查经费、脱贫攻坚普查经费，2022年支出中无第七次全国人口普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4869648.65元,较上年决算数减少323792.48元,下降6.23%。主要原因是2021年支出中含科学发展业绩奖。主要用于以下几个方面：1．一般公共服务支出年初预算数为293.20万元,支出决算为4544882.5元,完成年初预算的155.01%,决算数大于预算数的主要原因是2022支出中含2021年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为373528.86元,支出决算为182882.67元,完成年初预算的48.96%,决算数小于预算数的主要原因是2022年预算中含职业年金缴费，2022年未支付。

3．卫生健康支出年初预算数为132589.83元,支出决算为112218.48元,完成年初预算的84.64%,决算数小于预算数的主要原因是2022年四季度医疗保险、补充医疗未支付。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29665元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年预算中未预算2022年驻村队员生活补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4186292.65元。其中：

人员经费2619225.11元,较上年决算数减少543503.56元,下降17.18%,主要原因是2021年决算中含科学发展业绩考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1567067.54元,较上年决算数增加197371.08元,增长14.41%,主要原因是2022年中致富脱贫攻坚普查经费中的差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1567067.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费等支出)。机关运行经费较上年决算数增加197371.08元,增长14.41%,主要原因是2022年中支出2020年脱贫攻坚普查差旅费。

本年度会议费支出46600元,较上年决算数增加46600元,主要原因是因县级财政资金调度困难，2021年未支付会议费。本年度培训费支出96640元,较上年决算数增加96640万元,主要原因是因县级财政资金调度困难，2021年未支付会议费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计177789元,其中：政府采购货物支出177789元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1960元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政困难，2022年资金未支出。较上年决算数减少2450元,下降100.0%,主要原因是财政困难，2022年资金未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1960元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政困难，2022年资金未支出,较上年决算数减少2450元,下降100.0%,主要原因是财政困难，2022年资金未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金4505453.71元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了单位工作高效高质量运行。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映单位整体支出“统计局办公室维修经费”、“新入库企业一次性奖补”等6个项目绩效自评结果。

单位整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4505453.71元,执行数为4505453.71万元,完成预算的100%。项目达到了年初总体目标，合理安排了支出，保障单位工作正常运转，提高了资金利用率。                   

统计局办公室维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成铺塑胶地板150平方米，粉白905.26平方米。安装踢脚线232.4米，做暖气罩2套。安铝合金窗户7幅。配套建设线路、照明灯等。

城乡住户“一体化”记账员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.32万元,执行数为31.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成城乡住户一体化调查工作，按时发放记账员补助，提高记账户积极性。

3.“四上”企业统计人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为12.24万元,执行数为12.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放四上企业统计员补助，提高统计员工作积极性，提高统计工作水平。

新入库企业一次性奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实新入库企业奖补政策，进一步激发市场主体活力，加强“四上”企业培育发展、促进全县经济持续健康发展。

华池县统计局更新统计业务电脑经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将达到报废年限的乡镇统计站电脑、局里业务电脑申请报废，配发新的电脑，改善办公条件、提高工作效率。

(三)部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度预算收入和支出开展部门整体支出绩效评价，涉及资金450.55万元，绩效评价结果为优。主要产出和效果：深化统计管理体制改革，提高统计数据质量，加强统计分析调研，强化统计服务，为全县社会经济健康有序发展高质量发展提供坚实的统计保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县统计局2022年度决算公开表格.xls

华池县统计局2022年整体支出绩效自评表、项目自评表.xls