华池县人民政府

 2022年度中国人民政治协商会议甘肃省华池县委员会部门决算公开说明

 目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

二、机构设置

政协华池县委员会内设机构1个办公室，5个工委（经济环境资源委员会、农业与农村委员会、提案社会法制委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7068978.51元。与上年度相比,收、支总计各减少1214417.38元,下降14.66%,主要原因是2022年度没有安排委员外出考察学习；部分经费未实现支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6267676元,其中：财政拨款收入6267676元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6026981.14元,其中：基本支出6026981.14元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7068978.51元。与上年相比,各减少1214417.38元,下降14.66%。主要原因是2022年度没有委员外出考察学习；部分经费未实现支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6026981.14元,较上年决算数减少1455115.24元,下降19.45%。主要原因是2022年度委员没有外出考察学习，2022年度没有大型维修费用。

1．一般公共服务支出年初预算数为5447530.47元,支出决算为5447530.47元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为579661.64元,支出决算为3377857.94元,完成年初预算的65.19%,决算数小于预算数的主要原因是养老、失业、工伤保险按实际核准支出，调整年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为194666.64元,支出决算为181592.73元,完成年初预算的93.28%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度有3名退休人员。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为20000元,决算数大于预算数的主要原因是上级安排驻村专项经费20000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6026981.14元。其中：人员经费4128989.69元,较上年决算数减少915202.65元,下降18.14%,主要原因是有3名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。公用经费1897991.45元,较上年决算数减少539912.59元,下降22.15%,主要原因是2022年度没有委员外出考察学习安排，部分经费未实现支付。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1897991.45元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少539912.59元,下降22.15%,主要原因是2022年度没有委员外出考察学习安排，部分经费未实现支付。

本年度会议费支出474256.9元,较上年决算数增加3232529元,增长214.11%,主要原因是2022年度委员全会受疫情防控影响，支出增加。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少366598元,主要原因是2022年度未安排委员外出考察培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计572988.75元,其中：政府采购货物支出371675.75元、政府采购工程支出69957元、政府采购服务支出131356元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中，主要领导干部用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29700元,支出决算为217696.75元,较上年决算数增加192316.75元,主要原因是2022年度新购置公务用车一辆，价值187755.75元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为208236.75元,支出决算为208236.75元,较上年决算数增加208236.75元，主要原因是2022年度新购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为187755.75元,支出决算为187755.75元,较上年决算数增加187755.75元,主要原因是2022年度新购置公务用车一辆，价值187755.75元。公务用车运行维护费全年预算数为10000元,支出决算为20481元,较上年决算数增加20481元,主要原因是2022年度新购置一辆公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为19000元,支出决算为9460元,较上年决算数减少15920元,下降62.73%,主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，严格执行省、市、县对“三公”经费预算支出的各项规定。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金626.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度在县委和上级政协部门的正确领导下，较好地完成了各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出情况绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为626.77万元,执行数为626.77万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况，综合得分100分，其中产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分，资金执行率得分10分。总体考核等次确定为“优秀”。（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县政协办决算公开表.xls

华池县政协办整体支出绩效自评表.xls