华池县人民政府

2022年度华池县业余体校部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业，组织开展青少年体育训练、体育后备人才培养和输送，组织和参加各类体育培训、比赛，开展全民健身活动，积极申报实施体育设施及场地建设，大力发展体育产业、优化体育营商环境。

二、机构设置

华池县业余体校内设机构4个股室（综合股、竞技青少股、群众体育股、产业社团股）；综合股主要职能是：收发文件的处理、资料报送、财务工作、后勤保障、单位日常业务工作办理等；竞技青少股主要承担省、市、县各类体育比赛的训练和组织等工作；群众体育股职能是组织开展全县群众体育活动、体育场地普查及规划建设、社会体育指导员培训、国民体质监测等工作；产业社团股主要是体育产业发展、社团的组织活动等工作。

 三、人员情况

     2022年度，我单位共有编制15名，事业编制15名，后勤编制0名。财政供养总人数23人，其中：在职人员17人，雇佣人员0人，离退休6人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1462.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加347.27万元,增长31.14%,主要原因是上级部门加大对体育的投资建设力度。

  二、收入决算情况说明

2022年度收入合计861.69万元,其中：财政拨款收入861.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计516.97万元,其中：基本支出306.63万元,占59.31%；项目支出210.33万元,占40.69%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1462.31万元。与上年相比,各增加347.26万元,增长31.14%。主要原因是上级部门加大对体育的投资建设力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.63万元,较上年决算数减少15.79万元,下降4.9%。主要原因是人员变动，经费减少。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为182.14万元,支出决算为270.68万元,完成年初预算的148.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.20万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为10.20万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的114.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.63万元。其中：人员经费248.74万元,较上年决算数减少3.98万元,下降1.57%,主要原因是人员变动，由此相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费57.89万元,较上年决算数减少11.81万元,下降16.94%,主要原因是缩减办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出25.93万元,较上年决算数增加25.93万元,增长%,主要原因是参加省市大型比赛较上年增加。本年度培训费支出2.10万元,较上年决算数增加2.1万元,增长100%,主要原因是按照上级部门要求培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.98万元,其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余586.78万元,本年收入485.80万元,本年支出210.33万元,年末结转和结余862.25万元,支出210.33万元，较上年决算增加了1.1%，主要原因是具上级部门加大对体育的投资建设力度。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减对三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减对三公经费的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金861.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。项目全年预算数为861.68万元,执行数为861.68万元,完成预算的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映文正体育休闲公园建设等1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为861.68万元,执行数为861.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参与全民健身人群逐渐增加，提高健身热潮，有效带动华池县体育产业发展，增加体育消费，弥补了当前我县社会公益事业发展的需求，提高社会公益机构的服务能力和水平，得到全民健身群众的好评。发现的主要问题及原因：对中央、省市财政专项转移支付资金和项目管理力度不够。下一步改进措施：我们将继续强化中央、省市财政专项转移支付资金和项目管理，促进我县项目推进力度，定期进行检查，确保资金支付到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

(三)部门绩效评价结果

1.部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

2.绩效目标自评表及绩效运行监控表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县业余体校2022年决算公开表.xls

华池县业余体校部门（单位）整体支出绩效自评表.xls