华池县人民政府

2022年度中共华池县委宣传部部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传。

（三）负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

（四）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县委宣传部下设4个事业单位(内设机构)，即：华池县网络和舆情应急中心、华池县社会科学界联合会、华池县未成年人思想道德建设办公室、华池县新时代文明实践中心办公室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制23名，其中：行政编制7名，事业编制15名，后勤编制1名。财政供养总人数23人，其中：在职人员21人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为511.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.38万元,下降13.59%,主要原因是新冠疫情影响，部门相关花费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计478.22万元,其中：财政拨款收入478.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计440.69万元,其中：基本支出259.15万元,占58.81%；项目支出181.54万元,占41.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为511.24万元。与上年相比,各减少80.38万元,下降13.59%。主要原因是新冠疫情影响，部门相关花费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.69万元,较上年决算数减少117.91万元,下降21.11%。主要原因是新冠疫情影响，部门相关办公花费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为308.88万元,支出决算为364.02万元,完成年初预算的117.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调出一名普通干部，调入一名副科级干部。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.00万元,决算数大于预算数的主要原因是华池县新时代文明实践中心项目支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为31.12万元,支出决算为26.69万元,完成年初预算的85.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为11.26万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元、

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.15万元。其中：

人员经费220.42万元,较上年决算数减少18.54万元,下降7.76%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费38.73万元,较上年决算数减少280.9万元,下降87.88%,主要原因是项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电脑耗材费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少280.91万元,下降87.89%,主要原因是项目经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.01万元,下降100.0%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数减少0.08万元,下降3.81%,主要原因是培训班缩减开支。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,主要原因是接待工作组产生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,主要原因是接待工作组产生支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次17人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及金额为478.22万元，其中基本支出296.68万元，项目支出181.54万元。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了部门工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映社会主义核心价值观宣传、新时代文明实践中心等7个项目绩效自评结果。

社会主义核心价值观宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.9452万元,完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：教育引导全县人民群众形成昂扬向上的精神风貌。发现的主要问题及原因：财政资金配套不足。下一步改进措施：及时向财政局汇报情况并申请资金，保障项目资金配套。

网络舆情监控检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为12万元,完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：做好网络舆情监测和网络安全监测工作，切实维护网络安全。发现的主要问题及原因：财政资金配套不足。下一步改进措施：及时向财政局汇报情况并申请资金，保障项目资金配套。

宣传部业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元,执行数为43.211474万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：保障宣传部工作正常开展。发现的主要问题及原因：财政资金配套不足。下一步改进措施：及时向财政局汇报情况并申请资金，保障项目资金配套。

宣传思想精神文明建设工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为43.378688万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：进一步提升群众的综合素质，引导广大群众树立正确的社会价值导向和行为标杆，营造知荣辱，树新风，讲诚信，促和谐的社会新风尚。发现的主要问题及原因：财政资金配套不足。下一步改进措施：及时向财政局汇报情况并申请资金，保障项目资金配套。

华池小河沟革命遗址项目建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为39.9807万元,执行数为39.9807万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对华池小河沟革命遗址进行修缮。

2022年全县意识形态工作能力提升培训暨《中国共产党宣传工作简史》读书班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.02165万元,执行数为2.02165万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办培训班提升全县宣传干部的意识形态工作能力。

2022年新时代文明实践中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：着力拓展新时代文明实践中心建设工作见实效、出成效。

(三)部门绩效评价结果

本部门对 2022 年度项目开展了绩效自评，涉及资金478.22万元，项目绩效评价结果为优。主要产出和效果:一是工资福利支出;二是商品和服务支出;三是对个人和家庭的补助。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县委宣传部决算公开表.xlsx

华池县委宣传部整体支出绩效自评表.xls