华池县人民政府

2022年度中共华池县委办公室部门决算公开说明

                                                                       目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作。
    （二）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会及县委其他各种会议的组织、服务工作；
    （三）承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作。
    （四）负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。
    （五）负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。
    （六）负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作。
    （七）负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作。

（八）负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。
    （九）负责对档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织档案工作进行监督检查。
    （十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

2022年度，我单位共有编制29名，其中：行政编制15名，事业编制8名，后勤编制6名。财政供养总人数41人，其中：在职人员25人，临时4人，遗属2人，退休11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1041.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.68万元,下降13.0%,主要原因一是上年年终财政状况不佳，年终全部账务全部于2023年初支付；二是上年度县委机关办公楼维修增加收入及支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计943.55万元,其中：财政拨款收入943.55万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计885.28万元,其中：基本支出885.28万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1041.79万元。与上年相比,各减少155.68万元,下降13.0%。主要原因一是上年年终财政状况不佳，年终全部账务全部于2023年初支付；二是上年度县委机关办公楼维修增加收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出885.28万元,较上年决算数减少213.94万元,下降19.46%。主要原因是年终财政状况不佳，年终全部账务全部于2023年初支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为830.91万元,支出决算为861.39万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为64.77万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的36.89%,决算数小于预算数，主要原因是下半年医疗保险于2023年初缴纳。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出885.28万元。其中：

人员经费298.61万元,较上年决算数减少174.82万元,下降36.93%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费586.67万元,较上年决算数减少39.12万元,下降6.25%,主要原因是办公室压减日常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出586.67万元,机关运行经费主要用于开支办公室及县委机关日常运行费用，如：机关水费、电费、维修费、物业费、安保服务费等。机关运行经费较上年决算数减少39.12万元,下降6.25%,主要原因是我单位本年度大力压减机关运行费用。

本年度会议费支出3.43万元,较上年决算数增加3.43万元,增长100%,主要原因是上年度年终所有支出均未拨付，由本年度支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是本年度本单位无人员外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计150.03万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.68万元,支出决算为22.89万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待次数减少,较上年决算数增加1.43万元,增长6.7%,主要原因是中大型接待有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.09万元,决算数小于预算数，主要原因是我单位严格控制日常公务用车使用,较上年决算数增加1.02万元,增长6.32%,主要原因是机要通信车辆于本年度进行维修，增加费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.09万元,决算数小于预算数的我单位严格控制日常公务用车使用,较上年决算数增加1.02万元,增长6.32%,主要原因是机要通信车辆于本年度进行维修，增加费用。

3.公务接待费全年预算数为11.68万元,支出决算为5.80万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待次数减少,较上年决算数增加0.42万元,增长7.81%,主要原因是单次接待人数多，中大型接待较上年由所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待158批次1362人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,共涉及资金943.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：基本支出943.55万元。从评价情况来看,我部门全面完成设定目标值，保障了部门各项工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为943.55万元,执行数为943.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了年初总体目标，合理安排各项支出，提高了资金利用率，保障了部门工作正常运转。

(三) 部门绩效评价结果

本部门对2022年度整体资金开展绩效评价，涉及资金943.55万元，绩效评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共华池县委办公室2022年度部门决算公开表.xls

     2、中共华池县委办公室2022年度部门决算绩效自评表.xls