2022年度华池县图书馆部门决算公开说明

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作的方针、政策，坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，履行馆藏与服务职能，为读者提供优质、高效、文明服务。

（二）采集各种类型的文献信息资源，科学加工与整理，开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

（三）开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。

（四）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换等活动，推广全民阅读。

（五）完善数字化、网络化服务体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，加强对乡镇分馆和基层服务点的业务指导。

（六）制定图书馆发展规划和各项制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

（七）开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

（八）坚持以人为本，加强职工队伍建设，创造良好发展空间，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

（九）加强地方文献的征集、整理、开发和利用工作。

（十）完成上级组织交办的其它工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县图书馆内设0个职能股室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员7人（正科0人，副科2人，科员5人，工人0人）,雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1309303.26元。与上年度相比,收、支总计各减少19040.07元,下降1.43%,主要原因是一般公共预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1139270.29元,其中：财政拨款收入1139270.29元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1111331.16元,其中：基本支出1111331.16元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1309303.26元。与上年相比,各减少19040.07元,下降1.43%。主要原因是一般公共预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1111331.16元,较上年决算数减少46979.2元,下降4.06%。主要原因是人一般公共服务支出减少。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为632730.566元,支出决算为1009938.93元,完成年初预算的159.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120496.32元,支出决算为50601.27元,完成年初预算的41.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，由此相关费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为43434.42元,支出决算为50790.96元,完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1111331.16元。其中：

人员经费898489.47元,较上年决算数减少16226.82元,下降1.77%,主要原因是人员变动，由此相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费212841.69元,较上年决算数减少30752.38元,下降12.62%,主要原因是人员变动，由此相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计94925元,其中：政府采购货物支出94925元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于特殊用车图书流动车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1139270.29元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。组织对“单位整体支出项目”“2022年图书馆免费开放资金”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1139270.29元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“单位整体支出项目”及“2022年图书馆免费开放资金”等2个项目绩效自评结果。单位整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1139270.29元,执行数为1139270.29元,完成预算的100%。“2022年图书馆免费开放资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是我馆共接待读者不少于2万人（次），图书、报刊流通不少于4万册（次），新购图书1000余册，征集地方文献20余册，订购报刊40余种。二是增设馆外流动服务点3个、“职工共享书屋”1个，各个点配置各类图书300余册，创意书签100余份。三是精心设计制作了融合传统剪纸、香包及红色元素的创意书签3000余张，宣传展板8块，带有专属logo的宣传袋2种，6000余个，宣传彩页3000余份。四是结合“4.23世界读书日”、“书香陇原·阅读周”、“图书馆服务宣传周”安排，采取馆内馆外联动、线上线下结合的方式，有序组织开展了经典诵读、演讲比赛、图书捐赠、知识讲座等一系列阅读推广活动16场次，吸引了3400余名广大群众积极参与其中，全力营造了“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。五是合理安排支出，保障部门工作正常运转。

(三)部门绩效评价结果

1.部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

2.绩效目标自评表及绩效运行监控表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县图书馆2022年决算公开表.xls

华池县图书馆2022年整体（单位）绩效支出自评表.xls