华池县人民政府

2022年度食品药品检验检测中心部门决算公开说明

 目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验、复验和法定检验、委托检验并出具检验检测报告。

（二）承担食品质量安全强制检验、注册技术复核，食品药品快速检测、检验和净化环境洁净度检测工作。

（三）承担药品、医疗器械、化妆品生产经营单位申请的技术复核和检验检测工作；承担食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测人员教育培训工作；开展食品检验检测相关科研工作。

（四）综合协调全县食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测工作。

（五）根据食品安全风险监测计划开展相关检验检测和评价、药品不良反应、医疗器械和化妆品不良事件及药物滥用监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

（六）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县食品药品检验检测中心内设6个职能股室,包括: 综合股、食品检验室、化学药品及化妆品检验室、中药材及中成药检验室、医疗器械检验室、抗生素和微生物检验室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数10人，其中：在职人员10人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为113.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.37万元,下降11.9%,主要原因是财政经费紧张，支出不及时。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.62万元,其中：财政拨款收入110.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.68万元,其中：基本支出106.68万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为113.86万元。与上年相比,各减少15.38万元,下降11.9%。主要原因是财政经费紧缺，支出不及时。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.68万元,较上年决算数减少19.31万元,下降15.33%。主要原因是财政经费紧缺，支出不及时。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为85.52万元,支出决算为103.40万元,完成年初预算的120.91%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结转和结余。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.36万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的4.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，社会保障支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为5.51万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的47.54%,决算数小于预算数的县财力困难，部分支付未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.68万元。其中：

人员经费95.05万元,较上年决算数减少16.34万元,下降14.67%,主要原因是县财力困难，部分支付未完成。人员经费用途主要包括基本工资95.05万元、津贴补贴42.73万元、奖金9.08万元。

公用经费11.63万元,较上年决算数减少2.97万元,下降20.35%,主要原因是县财力困难，部分支付未完成。（公用经费用途主要包括商品和服务支出11.63万元、办公费3.01万元、水费0.1万元、电费0.23万元、邮电费0.4万元、差旅费1.88万元、专用材料费3.47万元、工会经费1.32万元、福利费0.68万元、其他交通费0.53万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,原值64.8万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出项目1个,共涉及资金110.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格加强了项目支出管理，按照项目支出用途严格管控，充分利用了公用经费和人员经费，使资金在使用过程发挥最大效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映基本支出等1个项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为110.62万元,执行数为110.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了部门工作正常运转；二是完成了食品检测各项工作任务。发现的主要问题及原因：县财政困难，公用经费支付进度缓慢，欠账较大。下一步改进措施：厉行节约的同时，加大经费支付进度。基本支出项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县食品药品检验检测中心2022年决算公开表  .xls

华池县食品药品检验检测中心部门整体支出绩效评价表.xls