华池县人民政府

2022年度

华池县融媒体中心部门决算公开说明  

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲的方针，努力提高宣传质量和水平，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业有关管理规定，加强融媒体中心所有节目的优质安全传输、播出、设备设施安全维护及安全防范等工作；负责做好中央广播电视节目无线覆盖工程的实施及运维工作。

（四）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络、新媒体宣传阵地和人才队伍建设。

（五）负责提出并实施本中心产业规划，依照政府授权，管理经营本中心所属国有资产，确保其保值、增值。

（六）管理本中心所属网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等，承办各类大型宣传活动。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。加强舆情收集报送、分析研判、风险防控和管控处置工作，维护县内舆论安全。

（八）负责办好健康向上的广播电视新媒体节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县融媒体中心内设6个职能股室,包括:办公室、总编室、全媒体采编室、新媒体室、专题室、技术运维室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制39名，其中：事业编制39名，后勤编制0名。财政供养总人数59人，其中：在职人员59人，聘用人员6人，遗属8人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1111.72万元。与上年度相比,收支总计各减少15.63万元,下降1.39%,主要原因是单位大力压缩一般性开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计938.96万元,其中：财政拨款收入938.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计828.28万元,其中：基本支出755.36万元,占91.20%；项目支出72.92万元,占8.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1111.72万元。与上年相比,各减少15.63万元,下降1.39%。主要原因是单位大力压缩一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出828.28万元,较上年决算数减少126.31万元,下降13.23%。主要原因是单位严格树牢“过紧日子”思想，压缩经费开支。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市融媒体拨付我单位融媒体建设资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为565.93万元,支出决算为743.44万元,完成年初预算的131.37%,决算数大于预算数的主要原因是2022年按规定使用了以前年度的结转资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为87.20万元,支出决算为43.77万元,完成年初预算的50.2%,决算数小于预算数的主要原因是养老、失业、工伤、医疗等缴费下年度支出。

4．卫生健康支出年初预算数为31.08万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的原因合理利用上年结余，减少财政拨款。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级补助驻村人员工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.36万元。其中：

人员经费675.74万元,较上年决算数增加83.44万元,增长14.09%,主要原因是单位工作人员增加。

公用经费79.61万元,较上年决算数增加24.9万元,增长45.51%,单位人员增加，费用扩大。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计64.60万元,其中：政府采购货物支出64.60万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是，严格控制公务接待,只减不增，尽量减少支出。较上年决算数减少0.21万元,下降60.31%,主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,只减不增，尽量减少支出,较上年决算数减少0.21万元,下降60.31%,主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

国内公务接待5批次20人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金938.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均为100分。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为938.95万元,执行数为938.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是保证专款专用。

(三) 部门绩效评价结果

     根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况，综合得分100分，其中产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分，资金执行率得分10分。总体考核等次确定为“优秀”。（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县融媒体中心决算公开表.xls

华池县融媒体中心总体支出绩效自评表.xls