2022年度南梁革命纪念馆部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

 第一部分部门概况

一、部门职责

南梁革命纪念馆是纪念先烈，教育人民，烈士纪念建筑物维护与美化，烈士遗物和革命史料陈列等工作的职能部门。

二、机构设置

（1）机关内设机构

南梁革命纪念馆内设3个职能股室,包括:办公室、陈列展览科、安全保卫科。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制14名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制14名，后勤编制0名。财政供养总人数58人，其中：在职人员55人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2568.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少592.19万元,下降18.73%,主要原因是支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1979.35万元,其中：财政拨款收入1979.35万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1410.33万元,其中：基本支出1144.33万元,占81.14%；项目支出266.00万元,占18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2568.76万元。与上年相比,各减少592.19万元,下降18.73%。主要原因是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1410.33万元,较上年决算数减少1161.21万元,下降45.16%。主要原因是支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为265.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为466.97万元,支出决算为1081.52万元,完成年初预算的231.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为85.68万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算的36.26%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为30.76万元,支出决算为31.75万元,完成年初预算的103.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.33万元。其中：

人员经费590.07万元,较上年决算数减少43.07万元,下降6.8%,主要原因是支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费554.27万元,较上年决算数减少19.13万元,下降3.34%,主要原因是支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少1.4万元,下降99.29%,主要原因是培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,资金1979.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,一级项目2个,二级项目0个,组织对“南梁革命纪念馆维修改造提升工程”“甘财振兴【2022】2号扶贫村帮扶队工作经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出266万元。从评价情况来看,2个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目涉及资金0万元，占总项目支出金额的0%。 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“南梁革命纪念馆维修改造提升工程”完成项目所有建设内容：纪念馆室内及周边地面加固及维修南梁革命纪念馆、室外附属工程、维修南梁革命纪念馆荔园堡旧址，完成项目总投资80%以上，项目绩效自评得分为98.5分，完成预算的100%。“甘财振兴【2022】2号扶贫村帮扶队工作经费”项目绩效根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

 本单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及南梁革命纪念馆维修改造提升工程等2个项目，涉及资金266万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是制定信息公开制度，建立公告公示平台，公开率达到100%；二是制定监督检查制度，对资金进行监管；三是提高南梁镇居民的生活质量。完成纪念馆室内及周边地面加固及维修南梁革命纪念馆、室外附属工程、维修南梁革命纪念馆荔园堡旧址，完成项目总投资80%以上厕所主体工程。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 ：

华池县纪念馆2022年决算公开表.xls

华池县纪念馆2022年部门（单位）整体支出绩效自评表.xls