华池县人民政府

2022年度华池县妇女联合会决算公开说明

   目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县经济建设。

3、宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

华池县妇女联合会内设机构1个（妇女儿童工作委员会办公室）。

                                        第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为95.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.10万元,上升15.98%,主要原因是一般公共服务支出增加2.95万元，社会保障支出因人事变动增加0.27万元,卫生健康支出因人事变动增加1.76万元，农林水支出因乡村振兴项目增加4.51万元，年末结转和结余增加3.61万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.53万元,其中：财政拨款收入86.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82.91万元,其中：基本支出82.91万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为95.09万元。与上年相比,各增加13.10万元,上升15.98%。主要原因是一般公共服务支出增加2.95万元，社会保障支出因人事变动增加0.27万元,卫生健康支出因人事变动增加1.76万元，农林水支出因乡村振兴项目增加4.50万元，年末结转和结余增加3.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出82.91万元,较上年决算数增加9.48万元,上升12.92%。主要原因是一般公共服务支出增加2.95万元，社会保障和就业支出增加0.27万元，卫生健康支出增加1.76万元，农林水支出增加4.50万元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为76.70万元,支出决算为73.09万元,完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分一般公共服务预算未支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出已支付完成。

3．卫生健康支出年初预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出已支付完成。

4．农林水支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是该预算为中央定点帮扶（巾帼家美积分超市项目），项目已竣工验收完成，所以预算已全额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.91万元。其中：

人员经费65.10万元,较上年决算数增加20.14万元,增加44.79%,主要原因是人事变动。人员经费用途主要包括基本工资12.91万元，津贴补贴9.64万元， 奖金1.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元，职工基本医疗保险缴费1.76万元，其他社会保障缴费0.19万元，生活补助36.31万元，医疗补助0.36万元。

公用经费17.81万元,较上年决算数减少10.65万元,下降37.42%,主要原因是办公费减少2.70万元，印刷费减少1.33万，水费减少0.13万元，电费增加0.06万元邮电费减少0.47万元，差旅费增加0.13万元，维护（修）费减少6.03万元，租赁费增加1.00万元，劳务费增加了0.6万元，委托业务费增加了1.00万元，工会经费减少0.41万元，福利费减少0.15万元，其他交通费用减少2.10万元，商品服务费减少0.11万元。公用经费用途主要包括办公费5.25万元，印刷费4.07万元，水费0.21万元，电费0.06万元，邮电费0.14万元，差旅费2.05万元，维修（护）费0.60万元，租赁费1.00万元，劳务费1.28万元， 委托业务费1.00万元， 工会经费0.27万元，福利费0.32万元，其他交通费用1.58万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.66万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费5.25万元，印刷费4.07万元，水费0.21万元，电费0.06万元，邮电费0.14万元，差旅费2.05万元，维修（护）费0.60万元，租赁费1.00万元，劳务费1.28万元，委托业务费1.00万元。

我单位2022年度无会议相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆购置情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0,人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金82.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对“巾帼家美积分超市”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元。本年度在县委、县政府的正确领导下，有力确保了妇女儿童维权工作，较好地完成了各项任务。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“巾帼家美积分超市”绩效自评结果。

“巾帼家美积分超市”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在我县中央定点帮扶项目实施乡镇的重点村，新建和续建6个“巾帼家美积分超市”；二是通过积分换取实物的方式鼓励乡村妇女积极参与乡村建设，投身到种植养殖、公共服务、疫情防控等活动中赚取积分，弘扬乡村文明新风，提升乡村治理水平。巾帼家美积分超市项目绩效自评情况：建设数量已达标；积分兑换已展开；已在计划时间内完成建设；对弘扬乡村新风、提升乡村治理水平起到积极作用，群众满意度达到了95%以上。

(三) 部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况，综合得分100分，其中产出指标均得分50分、效益指标均得分30分、满意度指标均得分10分，资金执行率均得分10分。总体考核等次确定为“优秀”。（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县妇女联合会2022年度决算公开表.xls

华池县妇女联合会2022年度绩效目标自评表.xls