华池县人民政府

2022年度

中国共产党华池县委员会机构编制委员会办公室部门决算公开 

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共华池县委编办是县委组成工作部门。主要职责是:

（一）贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟订全县机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全县各系统行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟订乡镇机构改革方案。

（二）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理全县各事业单位的职责配置及其调整工作；协调省、市直管单位与我县相关单位之间的权责划分。

（三）承担领导职数和人员结构管理工作。审核全县机关事业单位领导职数限额；审核全县机关事业单位科级领导职数；审核审批县直党政机关，人大、政协机关和人民团体机关科级及以下人员和事业单位的人员结构比例。

（四）负责审核全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关及其内设股级机构设置和调整。负责审核上报副科级以上事业机构的设置和调整。

（五）负责审核全县机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理。负责省委编委、市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；负责县直事业机构经费供给形式调整审核。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施、审核、办理、监督检查等工作。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（九）负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制等工作。

（十）拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章制度，负责全县各事业单位的登记管理和年度报告工作。

（十一）负责监督管理全县机构编制电子政务和信息化建设工作。审核全县机关事业单位网上名称。

（十二）负责全县机构编制实名制管理工作；依据核定编制数，参与实施全县机关、事业单位工资统发审核。

（十三）负责联系、协调双重领导，以中央、省、市管理为主驻华机关事业单位的有关机构编制事宜。

（十四）完成县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

县委编办内设4个职能股室,包括:综合股、体制改革和监督检查股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。2022年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制5名，事业编制6名。财政供养总人数10人，其中：在职人员10人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为147.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.63万元,下降13.83%,主要原因是2021年结转项目较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.88万元,其中：财政拨款收入143.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计144.46万元,其中：基本支出144.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为147.27万元。与上年相比,各减少23.63万元,下降13.83%。主要原因是2021年结转项目较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.46万元,较上年决算数减少23.05万元,下降13.76%。主要原因是2021年结转项目较大。

1．一般公共服务支出年初预算数为112.84万元,支出决算为130.42万元,完成年初预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.52万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的40.35%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为6.64万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的83.9%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.46万元。其中：

人员经费113.16万元,较上年决算数减少5.55万元,下降4.67%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费31.30万元,较上年决算数减少17.5万元,下降35.87%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、文具费、电脑耗材费、电器维修费、水电暖费、公务用车费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.30万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少17.5万元,下降35.86%,主要原因是人员变动。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2022年支出143.88万元，其中基本支出143.88万元。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了部门工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143.88万元,执行数为143.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到了年初总体目标，合理安排了支出，保障部门工作正常运转，提高了资金利用率。

(三)部门绩效评价结果

我单位对 2022 年度支出开展了绩效自评，涉及资金 143.88万元，项目绩效评价结果为优。主要产出和效果:一是工资福利支出;二是商品和服务支出;三是对个人和家庭的补助.

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：

                2022年度  中国共产党华池县委员会机构编制委员会办公室部门决算公开表格.XLS

                2022年度  中国共产党华池县委员会机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表.xlsx