华池县人民政府

2022年度华池县民政局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县民政局是困难群众生活救助等工作的职能部门。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织的党建工作。

（三）贯彻执行全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划，行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡（镇）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业单位建设；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，制定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

 （十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县民政局内设4个职能股室,包括:人秘股、社会救助与社会组织管理股、社会福利和社会事务股、基层政权建设和社区治理股。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制17名，其中：行政编制8名，事业编制7名，后勤编制2名。财政供养总人数26人，其中：在职人员21人，遗属5人。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1936.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加790.98万元,增长69.03%,主要原因是社会服务设施兜底线工程中央基建投资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1777.72万元,其中：财政拨款收入1777.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1334.75万元,其中：基本支出527.81万元,占39.54%；项目支出806.95万元,占60.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1936.87万元。与上年相比,各增加812.22万元,增长72.22%。主要原因是社会服务设施兜底线工程中央基建投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出331.64万元,较上年决算数减少534.86万元,下降61.73%。主要原因是中央基建投资支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为471.37万元,支出决算为322.41万元,完成年初预算的68.4%,决算数小于预算数的原因是有人员变动，相应的社会保险支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为11.56万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的62.54%,决算数小于预算数的原因是有人员变动，相应的医疗保险支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.64万元。其中：

人员经费287.26万元,较上年决算数减少111.89万元,下降28.03%,主要原因是本单位人员变动，对各项支出进行合理控制，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭的补助。公用经费44.38万元,较上年决算数减少76.97万元,下降63.43%,主要原因是厉行节俭，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出104.05万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少17.3万元,下降14.26%,主要原因是厉行节俭，压减公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.62万元,下降100.0%,主要原因是厉行节俭，压减公用经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.21万元,其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余109.89万元,本年收入1384.00万元,本年支出1003.12万元,年末结转和结余490.77万元。用于殡葬和养老服务建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。较上年决算数减少0.02万元,下降6.72%,主要原因是缩减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减公务接待费,较上年决算数减少0.02万元,下降6.72%,主要原因是厉行节俭，压减公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次81人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金393.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度殡仪馆建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1384万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对殡仪馆建设项目等1个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出806.95万元。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映整体支出1个绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1777.72万元,执行数为1777.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排支出，保障部门工作正常运转，围绕中心、服务大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快补齐基本民生保障短板，加强和改进基层社会治理，持续提升特殊群体民生福祉。

发现的主要问题及原因：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对本单位2022年支出开展了绩效自评，涉及资金1777.72万元，占总支出的100%。自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

                     2022年度华池县民政局部门决算公开表格.XLS

                     2022年度华池县民政局整体支出绩效自评表.xls