华池县人民政府

2022年度华池县职业中等专业学校部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县职业中等专业学校华池县教育局下属的二级单位。主要职责是:负责全县各级各类职业教育、培训工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县职业中等专业学校内设4个年级组3个办公室，包括:高一中专、高二中专、高三艺教、高一职普融通年级组，教务办公室、政教办公室、总务后勤办公室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制71名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制71名，后勤编制0名。财政供养总人数106人，其中：在职人员105人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为51473295.37元。与上年度相比,收、支总计各减少23272285.71元,下降31.14%,主要原因是2022年项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208388357.81元,其中：财政拨款收入208388357.81元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36986805.90元,其中：基本支出19427275.07元,占52.52%；项目支出17559530.83元,占47.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为51465239.57元。与上年相比,各减少23272285.71元,下降31.14%。主要原因是2022年项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出21236724.07元,较上年决算数减少959197.81元,下降4.32%。主要原因是本期办公费、维修费等开支压缩。

1．教育支出年初预算数为10614531.84元,支出决算为19550126.38元,完成年初预算的184.18%,决算数大于预算数的主要原因是科学发展观奖等追加预算和上级专项支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1862449.44元,支出决算为980321.91元,完成年初预算的52.64%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险和职业年金等当年的结余。

3．卫生健康支出年初预算数为649270.89元,支出决算为706275.78元,完成年初预算的108.78%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19427275.07元。其中：

人员经费16741268.60元,较上年决算数增加1644718.88元,增长10.89%,主要原因是工资晋级晋档、科学发展观奖等。

公用经费2686006.47元,较上年决算数减少220087.03元,下降7.57%,主要原因是压缩办公费等开支。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计138040元,其中：政府采购货物支出138040元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29300210.36元,本年收入0.00元,本年支出15750081.83元,年末结转和结余13550128.53元,本年支出主要用于学校实训基地建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育局下属学校，财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评，共涉资金20838357.81元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项工作的实施，保障了部门工作高效、高质量运行。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件)

学生资助补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2700100元,执行数为2700100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过学生资助经费项目的实施学生学习积极性进一步提高，减少学生流失率；二是减轻了贫困家庭的经济压力，使学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：由于春秋学期学生人数不等，导致学生资助补助经费预算不准，有预算指标不足或超出现象。下一步改进措施：要做到科学预算资助补助资金，使受助学生应资尽资。学生资助补助经费项目绩效自评情况：“优秀”。

职业教育质量提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为380000元,执行数为380000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2019〕258号）和国家预算管理有关规定，为进一步规范和加强职业教育专项资金，提高资金使用效益，促进现代职业教育改革发展，严格专项资金的使用范围，该资金主要为学校校舍改扩建和修缮，实验实训基地建设、运动场地、食堂等教学生活设施以及其他附属设施。全面落实国家教育惠民政策，改善职业中专办学条件，更好服务当时经济。职业教育质量提升项目绩效自评情况：“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度华池县职业中等专业学校部门决算公开表.XLS

2022年度华池县职业中等专业学校支出绩效自评表.xls