华池县人民政府

2022年度华池县教育局（汇总）部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

2.研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

3.统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

4.统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

5.会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

6.负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

7.按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。

8.归口管理全县师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

9.规划指导全县教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、县教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

全县教育系统现有各级各类学校141所，其中高级中学1所，职业中专1所，十二年一贯制1所，九年一贯制3所，独立初中8所，完全小学41所，教学点55所,标准化幼儿园31所（含民办园4所）。占地面积104.68万平方米，校舍建筑面积35.9万平方米。

（2）人员情况

2021年度，我系统共有在校学生（含幼儿园）24039人，其中高级中学2294人，职业中专1037人，初中5089人，小学10544人，幼儿园4717人。教职工2182人，专任教师2015人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件;本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为492962751.51元。与上年度相比,收、支总计各增加209075999.04元,增加73.65%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计394221336.93元,其中：财政拨款收入394221336.93元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计381707764.76元,其中：基本支出332538233.63元,占87.12%；项目支出49169531.13元,占12.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为492962751.51元。与上年相比,各增加209075999.04元,增加73.65%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出381707764.76元,较上年决算数减少48293406.2元,下降11.23%。主要原因是学生数量减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为6360元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

2．教育支出年初预算数为214002045.15元,支出决算为321082825.03元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为35758199.28元,支出决算为19280847.54元,完成年初预算的53.92%,决算数小于预算数的主要原因是无调整预算。

4．卫生健康支出年初预算数为12404602.68元,支出决算为13332364.83元,完成年初预算的107.48%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为1562204元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.76万元。其中：

人员经费283808496.11元,较上年决算数减少74105415.17元,下降20.7%,主要原因是退休老师增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费47805489.92元,较上年决算数减少258055976.59元,下降84.37%,主要原因是项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12000元,支出决算为8180元,决算数小于预算数的主要原因是无调整预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为12000元,支出决算为8180元。决算数小于预算数的主要原因是无调整预算,较上年决算数减少4400元,下降35.23%,主要原因是接待人员减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次148人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金394221336.93元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“教育系统整体支出”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出394221336.93元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,评价结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映教育系统整体支出项目绩效自评结果。教育系统整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为394221336.93元,执行数为394221336.93元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各学校的正常运转；二是完善了学校的基本设施。发现的主要问题及原因：部分学校基础设施有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能完善学校基础设施。教育系统整体支出项目绩效自评情况：优。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年庆阳市华池县教育局（汇总）决算公开表.XLS

2022年教育系统整体支出绩效自评表.xls