华池县人民政府

2022年度华池县住房和城乡建设局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

            第一部分部门概况

一、部门职责

华池县住建局是贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章政策以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察等工作的职能部门。主要职责是: 负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业。负责全县城乡建设工作。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

住建局内设5个职能股室,包括: 办公室、建管股、征收股、村镇股、消防股。下设4个事业单位，包括项目服务中心、供热办、建设服务中心、质监站。单位编制数40个，其中：行政编制8个，机关工勤3个，事业编制29个。年末在职人数64个，其中：正科人数5个，副科人数8个，科员人数30个，工人21个。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为35439.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加16320.49万元,增长85.36%,主要原因是我单位实施的重大项目增加，尤其是专项债券项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计22694.21万元,其中：财政拨款收入22694.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计9409.47万元,其中：基本支出825.42万元,占8.77%；项目支出8584.04万元,占91.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为35439.01万元。与上年相比,各增加16366.19万元,增长85.81%。主要原因是本年度我单位人员增加，实施项目增多，项目资金来源主要为专项债券、银行贷款及中央、省市专项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2240.36万元,较上年决算数减少4453.66万元,下降66.53%。主要原因是2022年度我单位实施的重大项目资金来源主要为地方政府专项债券资金，一般公共预算财政拨款支出减少。

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加供热、污水等一线工人慰问费等支出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为95.68万元,支出决算为49.28万元,完成年初预算的51.51%,决算数小于预算数的主要原因是预算所有在职职工养老保险，支出为占编人员养老保险，支出减少。

    3．卫生健康支出年初预算数为33.75万元,支出决算为39.51万元,完成年初预算的117.08%,决算数大于预算数的主要原因是我单位职工医疗保险支出增加，预算基数小。

    4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为767.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加县城污水处理厂运行维护费、节能减排等支出。

    5．城乡社区支出年初预算数为500.69万元,支出决算为1100.29万元,完成年初预算的219.76%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算城乡社区支出只预算人员类经费，支出中含污水处理厂人员工资、华池县2018-2020年棚户区改造项目（一期）、华池县城区污水处理厂及各乡镇托管运营项目、华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程建设项目等项目支出。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为267.63万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加华财发【2021】123号2022年县级衔接推进乡村振兴补助资金(农村住房改善)等项目支出。

    7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加庆市财预【2022】57号庆阳市财政局关于下达市级防汛救灾补助资金的通知等项目支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.42万元。其中：人员经费758.76万元,较上年决算数增加88.01万元,增长13.12%,主要原因是增加绩效奖金和人员晋级等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费66.66万元,较上年决算数减少32.86万元,下降33.02%,主要原因是上年公用经费支出中含棚户区改造领导小组办公室办公经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、  印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出66.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少32.86万元,下降33.02%,主要原因是上年公用经费支出中含棚户区改造领导小组办公室办公经费等支出。

    本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少1.8万元,下降85.71%,主要原因是本年度会议费支出减少。本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数减少0.47万元,下降55.95%,主要原因是本部门专业技术人员、工人技术等级培训人数减少。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计15.68万元,其中：政府采购货物支出15.68万元。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11980.00万元,本年收入15600.00万元,本年支出7169.11万元,年末结转和结余20410.89万元,支出具体为华池县2018-2020年棚户区改造项目（一期）、2022年第一批新增专项债券资金（华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程）、2022年第二批新增专项债券（华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程）等。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,决算数与预算数无差别。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    公务接待费全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元, 决算数与预算数无差别。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金2044万元,占一般公共预算项目支出总额的91.23%。对2022年度2022年第一批新增专项债券资金（华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程）、华池县城火焰沟市政管网及附属设施建设项目、华池县2022年城镇老旧小区改造项目、2022年第二批新增专项债券（华池县城区供热设施提升改造工程）、华池县城镇管网延伸工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6000万元,占政府性基金预算项目支出总额的83.69%。从评价情况来看, 对单位预算资金管理情况进行了全面自查、自评，对提交的自评材料进行了审核和综合评价，汇总形成了本部门绩效自评报告 。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映县级农房提升工程、乡村建设工匠培训、华池县2022年城镇老旧小区改造项目、城壕镇雨污分流及美化亮化工程、华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程等5个项目绩效自评结果。县级农房提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为257万元,执行数为257万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农房提升工程114户，其中“六类重点对象”47户，进一步改善住房安全，提升居住环境。发现的主要问题及原因：部分农户希望提高补助金额。下一步改进措施：对全县农房进行动态监测，对出现安全隐患房屋及时纳入改造范围，宣传动员进行改造。乡村建设工匠培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。华池县2022年城镇老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1730万元,执行数为1597.275万元,完成预算的92.33%。城壕镇雨污分流及美化亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4500万元,执行数为1766.61万元,完成预算的39%。发现的主要问题及原因：项目资金兑付不及时，施工企业垫资量大，致使项目推进缓慢。下一步改进措施：积极争取项目资金，推进项目建设，完工后交付使用。

(三)部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价情况，集合单位自评结果，经综合评定，2022年度部门资金整体支出绩效评价得分99.5分，评定等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年住建局部门决算公开表.xls

2022年部门（住建局）整体支出绩效自评表、项目自评表.xls