华池县人民政府

2022年度华池县应急管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县应急管理局为行政单位，职责为：承担全县安全生产监督管理局的职责及政府办公室应急管理、震灾应急救援职责，县公安局消防管理职责，县民政局救灾职责、县国土局地质灾害防治、县水务局水旱灾害防治、县农牧局草原防火和森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的职责。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县应急管理局内设6个职能股室,包括:人秘股、综合股、防灾减灾股、危化股、非煤股、水火防治股。

（2）人员情况

2022年度，财政供养总人数28人，其中：在职人员28人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1311.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少541.79万元,下降29.23%,主要原因是其原因是2021年支付了2020年和2021年度两年的冬春生活救助721万元，而2022年的冬春生活救助393万元在2023年1月支付，导致2022年收、支出相比2021年下降；

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1136.68万元,其中：财政拨款收入1136.68万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计672.77万元,其中：基本支出672.77万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1311.76万元。与上年相比,各减少541.79万元,下降29.23%。主要原因是其原因是2021年支付了2020年和2021年度两年的冬春生活救助721万元，而2022年的冬春生活救助393万元在2023年1月支付，导致2022年人员支出相比2021年下降；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出672.77万元,较上年决算数减少1005.7万元,下降59.92%。其原因是2021年支付了2020年和2021年度两年的冬春生活救助721万元，而2022年的冬春生活救助393万元在2023年1月支付，导致2022年人员支出相比2021年下降；加之2022年我县自然灾害较2021年平稳，上级自然灾害专项资金较上年度较少。

1．一般公共服务支出年初预算数为293.63万元,支出决算为394.96万元,完成年初预算的134.51%,决算数大于预算数的主要原因本年度支出了上年度结转资金；

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.13万元,支出决算为14.68万元,完成年初预算的28.16%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度结转了本年的社会保障资金；

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算未填此项年初预算；

4．农林水支出年初预算数为16.50万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的12.12%,决算数小于预算数的农房保险资金2023年1月份支出。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为75.00万元,支出决算为252.78万元,完成年初预算的337.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年度的灾害防治及应急管理结转资金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.77万元。其中：人员经费552.96万元,较上年决算数减少767.88万元,下降58.14%,其原因是2021年支付了2020年和2021年度两年的冬春生活救助721万元，而2022年的冬春生活救助393万元在2023年1月支付，导致2022年人员支出相比2021年下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，自然灾害生活救助等。公用经费119.81万元,较上年决算数减少147.83万元,下降55.23%,主要原因是部分公用经费结转至2023年继续使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出119.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。本年度会议费支出2.46万元,较上年决算数增加2.46万元,主要原因是2022年支付了2020年和2021年度的会议费。本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数增加0.52万元,增长%,主要原因是2022年支付了2020年和2021年度的培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计121.24万元,其中：政府采购货物支出91.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.19万元,支出决算为5.49万元,决算数小于预算数的主要原因是按照县级要求严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.48万元,下降8.19%,主要原因是本年度减少了接待批次和减少公务用车的运行次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.31万元,决算数小于预算数的主要原因是按照县级要求严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.66万元,下降11.2%,主要原因是本年度减少了接待批次和减少公务用车的运行次数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.31万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车的运行次数,较上年决算数减少0.66万元,下降11.2%,主要原因是减少公务用车的运行次数。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.18万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。共涉及资金1136.68万元，其中：基本支出568.68万元，占一般公共预算整体支出总额的50.03%；项目支出568万元，占一般公共预算整体支出总额的49.97%。

一般公共预算整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优。本部门整体支出全年预算数为1136.68万元，执行数为1136.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是单位严格财经纪律管理,把有限的资金用于单位日常工作的正常运转；二是认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援重要论述和指示精神，全面落实中央和省、市有关决策部署，牢固树立安全发展理念，不断强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，坚决扛起防范化解重大安全风险和保障人民群众生命财产安全的重大政治责任，压实安全生产责任，强化风险源头管控，加强隐患排查整治，不断提升安全应急保障能力，较好地完成了安全生产、防灾减灾、应急救援和消防安全各项工作任务。发现的主要问题及原因：由于公用经费和项目经费的不足，严重限制着我单位日常工作的正常运转。

（二）绩效自评结果

一般公共预算整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优。本部门整体支出全年预算数为1136.68万元，执行数为1136.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是单位严格财经纪律管理,把有限的资金用于单位日常工作的正常运转；二是认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援重要论述和指示精神，全面落实中央和省、市有关决策部署，牢固树立安全发展理念，不断强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，坚决扛起防范化解重大安全风险和保障人民群众生命财产安全的重大政治责任，压实安全生产责任，强化风险源头管控，加强隐患排查整治，不断提升安全应急保障能力，较好地完成了安全生产、防灾减灾、应急救援和消防安全各项工作任务。发现的主要问题及原因：由于公用经费和项目经费的不足，严重限制着我单位日常工作的正常运转。

(三)部门绩效评价结果

华池县应急管理局2022年度部门支出整体绩效评价结果为“优”。

                             第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件：

华池县应急管理局2022决算公开表

2022年部门（应急局）整体支出及分项目绩效自评表.xlsx