华池县人民政府

2022年度华池县商务局部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

           第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共华池县委办公室、华池县人民政府办公室关于印发<华池县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（县委办发〔2019〕72号）文件，华池县商务局（以下简称县商务局）是县政府工作部门,为正科级，设局长1名、副局长2名，核定行政编制6名，工勤编制2名。2020年6月，将原经济合作局改革为华池县商务局下属股级全额拨款事业单位，成立华池县商务服务中心，核定事业编制6名。

县商务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

（二）负责推进全县商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。

   （四）配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对汽车流通、报废汽车回收（含拆解）和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行；负责再生资源回收管理工作；负责市场调控和成品油流通市场监督管理。

（六）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责全县涉外及贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）负责制订并实施全县外商投资政策；依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按权限负责外商投资企业设立审核上报及变更事项审批工作。

（八）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责县内中国公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；依法审核或根据授权核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（九）负责全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十）贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，统筹推进县电子商务发展，负责推进各行业电子商务应用，指导全县电子商务发展，牵头推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场监管。

(十一)负责全县各类招商、商务服务活动;县级招商项目库、客商信息库、招商网络建设服务和招商引资信息化工作;负责向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作;

（十二）完成县委、县政府和省、市商务厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置

独立核算机构数1个，较上年无变动。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为504.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少297.68万元,下降37.12%,主要原因是上年结转资金增加，其他收入（东西部协作资金收入减少）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计366.17万元,其中：财政拨款收入366.17万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计288.64万元,其中：基本支出260.64万元,占90.30%；项目支出28.00万元,占9.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为504.31万元。与上年相比,各增加16.14万元,增长3.31%。主要原因是人员调动，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.64万元,较上年决算数减少61.4万元,下降17.54%。主要原因本年支付资金减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为217.67万元,支出决算为234.87万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.79万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的44.53%,决算数小于预算数的主要原因是12月份机关养老保险未支出。

3．卫生健康支出年初预算数为12.22万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分保险支出减少。

4．商业服务业等支出年初预算数为20.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的140.0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整，资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.64万元。其中：

人员经费207.19万元,较上年决算数减少59.44万元,下降22.29%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括 基本工资830500元；津贴补贴505700元；奖金100700元；机关事业单位基本养老保险缴费145000元； 职工基本医疗保险缴费88500元； 其他社会保障缴费3800元； 生活补助6500元；医疗费补助21200元；奖励金370000元。

公用经费53.46万元,较上年决算数减少29.28万元,下降35.39%,主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括 办公费144300元；印刷费4500元；水费1400元；电费8800元； 邮电费6300元；取暖费21800元；差旅费40100元； 会议费800元；公务接待费4700元；劳务费2600元； 委托业务费210000元；工会经费12300元； 福利费5700元； 其他交通费用71300元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出53.46万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少29.28万元,下降35.39%,主要原因是人员调动。本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少0.57万元,下降87.69%,主要原因是部分费用未支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计58.01万元,其中：政府采购货物支出35.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,较上年决算数增加0.07万元,增长18.0%,主要原因是去年部分费用未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,较上年决算数增加0.07万元,增长18.0%,主要原因是去年部分费用未支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次80人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。华池县电商同城配送平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元,执行数为28万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是2022年依托电商同城配送平台，带动我县网络零售额增长10%；二是项目实施的满意度达80%。发现的主要问题及原因：一是农产品供应链建设亟待加强。我县农业生产组织化程度不够高，大部分网销农产品为初级农产品，标准化程度低，供应链不完善，没有形成真正的商品，持续供货能力不足，不具备在网上大规模销售条件。二是“臻品华池”小程序没有固定链接，外地客户打开后根据定位匹配就近县区平台，需要客户进行二次选择。下一步改进措施：1.多措并举推动农产品上行。结合辖区内农产品销售半径筛选适宜打造网货的农产品，加强农产品标准化建设、追溯体系建设，支持电商经营主体带动脱贫地区农产品线上销售，加大对同城配送企业扶持力度。2.建立合理的收费机制。针对偏远运输成本高地区，发改部门要制定合理的收费标准，核算配送补贴，建立统一的监管机制，通过收和补的方式解决快递进村的运输成本问题。3.加大宣传力度。线上积极利用快手、抖音、微信公众号、视频号等新媒体平台对“臻品华池”进行宣传，线下制作海报、宣传物料采取扫码送礼品，下单立减等活动全方位宣传。

(三)部门绩效评价结果

2022年度部门支出整体绩效评价结果为“优”。

附件：2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表。

            第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度华池县商务局部门决算公开表

2022年商务局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

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