华池县人民政府

2022年度华池县房产服务中心部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

    一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县房产服务中心是县直工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家、省、市县有关房产管理以及住房制度改革的方针、政策、法律、法规，引导房地产业健康发展。负责拟定完善全县住房制度改革规划、实施方案和相关政策，并组织实施。负责全县保障性住房建设和廉租住房租赁补贴发放工作。对商品房预售实施管理，核发《商品房预售许可证》；对交易合同实行备案登记，调解和仲裁合同纠纷，查处非法交易活动，规范房地产市场行为。负责房地产开发企业、房地产中介服务机构（含房屋评估、咨询、经纪机构）、物业管理企业的资质管理和行业管理。引导和组织实施住宅小区物业管理工作。负责房地产房政执法检查工作，查处违法违章行为。完成上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县房产服务中心内设4个职能办公室,包括:综合办公室、住房保障办公室、房产管理办公室、物业管理办公室。

（2）人员情况

2022度，我单位共有编制8名，其中：参公事业编制4人，事业编制人员4人；财政供养总人数16人，其中：在职人员15人，雇佣人员1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1008.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.92万元,下降3.72%,主要原因是2022年我单位无新增实施项目，收入较上年减少，县财政资金困难，历年项目欠款支付减少，部分经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计349.44万元,其中：财政拨款收入349.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计245.24万元,其中：基本支出183.29万元,占74.74%；项目支出61.94万元,占25.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为454.51万元。与上年相比,各减少38.92万元,下降7.89%。主要原因是2022年我单位无新增实施项目，收入较上年减少，县财政资金困难，历年项目欠款支付减少，部分经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出245.24万元,较上年决算数减少143.12万元,下降36.85%。主要原因是县财政资金困难，2022年年内未增加职工调入，无新增实施项目，历年项目欠款支付减少，部分公用经费未及时支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出科目资金为我单位办公用房维修项目资金，由于该项目年初未纳入预算，为解决项目资金欠款，年内申请项目资金，支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.41万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的35.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算以全体职工工资预算养老保险县级缴费，养老保险县级缴费资金只能给单位编制内人员缴费，不占编人员无法完成缴费，则支出小于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为7.60万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的108.81%,决算数大于预算数的主要原因是2022年预算以上年度工资基数预算医疗保险资金，2022年年初工资调整增加，基本医疗保险支出增加。

4．城乡社区支出年初预算数为117.91万元,支出决算为179.40万元,完成年初预算的152.15%,决算数大于预算数的主要原因是年内申请解决历年公租房建设项目欠款支出，项目资金支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将城镇保障性安居工程住房租赁补贴项目列入年初预算，年内实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.29万元。其中：

人员经费171.79万元,较上年决算数增加34.96万元,增长25.55%,主要原因是2022年预算以上年度工资基数预算人员经费，2022年年初工资调整增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费11.50万元,较上年决算数减少19.11万元,下降62.43%,主要原因是财政财力困难，当年用于扶贫村帮扶工作经费未及时支出，2022年第三、四季度公务员车补未按时支出，2022年福利费未支付。2022年无新增公务接待，未支出会议费、公务接待费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、 税金及附加费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.50万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、职工差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少19.11万元,下降62.43%,主要原因是财政财力困难，当年用于扶贫村帮扶工作经费未及时支出，2022年第三、四季度公务员车补（其他交通费用）未按时支出，2022年福利费未支付。2022年无新增公务接待，未支出会议费、公务接待费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是2022年无新增公务接待，未支出会议费、公务接待费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是2022年未进行单位业务内人员培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费；2022年无新增公务接待，未支出公务接待费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费；2022年无新增公务接待，未支出公务接待费,较上年决算数减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是上年度支出为公务接待费支出，2022年实际未发生公务接待业务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)业务,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属二级预算参公事业单位,未安排配置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来无新增实施项目，公务接待减少，年初未预算公务接待费,较上年决算数减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是上年度支出为公务接待费支出，2022年实际未发生公务接待业务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金61.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,华池县房产服务中心办公用房维修及改造项目绩效评价总得分98分，评价为“优”，华池县2022年保障性住房租金补贴发放项目绩效评价总得分97分，评价为“优”。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映华池县房产服务中心办公用房维修及改造项目、华池县2022年保障性住房租金补贴发放项目等2个项目绩效自评结果。

华池县房产服务中心办公用房维修及改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.65万元,执行数为46.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成拆除并新做混凝土院坪660平方米，围墙10米，新建平房3间并装饰装修，更换防盗门16套，新做铝合金窗2个，屋面防水及琉璃瓦15平方米，封闭走廊30米；二是完成新做门厅49.5平方米，改造卫生间2间，维修库房，供排水等配套设施。发现的主要问题及原因：无。

华池县2022年保障性住房租金补贴发放项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为84万元,执行数为 14.6万元,完成预算的17.38%。项目绩效目标完成情况：一是提高城镇保障性安居工程财政补助资金使用效益；二是解决城镇低收入困难家庭住房困难，改善居住条件。发现的主要问题及原因：无。

(三)部门绩效评价结果

华池县房产服务中心2022年度部门支出整体绩效评价结果为“优”。

附件：2022年部门（华池县房产服务中心）整体支出绩效自评表、项目自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县房产服务中心2022年决算公开表

2022年部门（华池县房产服务中心）整体支出绩效自评表、项目自评表.xls