华池县人民政府

2022年度华池县发展和改革局部门决算公开说明

 目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

                  第一部分部门概况

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，会同有关部门拟订行业发展规划。承担规划全县重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模，研究确定和管理重大建设项目。指导和协调全县招投标工作。负责全县节能减排、经济体制改革的综合协调工作。提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

二、机构设置

华池县发改局内设机构6个股室，人秘股主办人秘、后勤管理、财贸口及二级单位等业务，承担市发改委人秘科交办或对应的其他业务；农经股主办农村经济、易地扶贫搬迁等业务，承担市发改委农经科交办或对应的其他业务、以工代赈、巩固退耕还林成果等业务，承办市发改委以工代赈办交办或对应的业务；投资股主办城镇基础设施建设、党群、政法、商贸流通审批，中央预算内投资、专项基金业务，负责全县固定资产投资计划拟定、统计，承办市发改委投资科、综合科、环资科交办或对应的业务、乡镇项目审批、稳评、环资、节能、安全生产、综合治理、招商引资等业务；交通能源股主办交通、能源、电力等业务，承办市发改委交通科交办或对应的业务；社会股主办社会事业、经济动员等业务，承办市发改委社会科交办或对应的业务；产业和体改股主办党支部、三项建设、纪检监察等业务，承担产业开发协调、经济体改，配合人秘股工作。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3931.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少1970.25万元,下降33.38%,主要原因是易地搬迁项目、光伏项目已经实施完成，减少相关收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1716.71万元,其中：财政拨款收入1716.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2312.67万元,其中：基本支出1200.02万元,占51.89%；项目支出1112.65万元,占48.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3931.66万元。与上年相比,各减少1970.24万元,下降33.38%。主要原因是易地搬迁项目、光伏项目已经实施完成，减少相关收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2312.67万元,较上年决算数减少1374.29万元,下降37.27%。主要原因是易地搬迁项目、光伏项目已经实施完成，减少相关收支。

1．一般公共服务支出年初预算数为617.19万元,支出决算为617.19万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为104.25万元,支出决算为104.25万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为22.26万元,支出决算为22.26万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为1210.18万元,支出决算为1210.18万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

5．粮油物资储备支出年初预算数为254.33万元,支出决算为254.33万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为60.11万元,支出决算为60.11万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

7．其他支出年初预算数为44.36万元,支出决算为44.36万元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.02万元。其中：

人员经费413.13万元,较上年决算数增加2.7万元,增长0.66%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费786.90万元,较上年决算数减少26.33万元,下降3.24%,主要原因是减少各项公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出786.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、县级粮油储备等。机关运行经费较上年决算数减少26.34万元,下降3.24%,主要原因是减少各项公用经费的开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.27万元,下降100.0%,主要原因是本年为产生培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.51万元,其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出3.80万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门资产都是单价100万元(含)以下设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.15万元,增长272.73%,主要原因是上年接待费未支付，当年支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待5批次55人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1210万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,建设安置房面积170918平方米，建设安置区道路长度6.636公里，建设引水管网长度9.023公里，建设供配电网长度10.46公里，建设学校及幼儿园面积2700平方米，卫生室面积325平方米，其他村级服务设施面积225平方米，安置建档立卡贫困人口9197人，安置房建设标准每人18.58平方米，集中补助标准每人52740元，分散安置补助标准47740元，配套设施标准每人5000元，带动建档立卡贫困人口脱贫数9197人，安置房设计使用年限70年。在紫坊畔乡刘坪村三里畔组新修硬化道路2.658公里，在悦乐镇新堡村马登塬组新修硬化道路1.25公里。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。易地搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为386.93万元,执行数为386.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标完成情况分析：建成安置区道路长度6.636公里，建设饮水管网长度9.023公里，建设学校及幼儿园面积10.46公里，建设卫生室面积2700平方米，建设其他村级服务设施面积325平方米，建设安置房面积225平方米，安置建档立卡贫困人口数9197人。②质量指标完成情况分析：建档立卡贫困户安置房建设标准18.58平方米/人，工程验收合格率100%。③时效性指标完成情况分析：工程完成及时率100%。④成本指标分析：集中安置补助标准52740元/人，分散安置补助标准47740元/人,配套设施补助标准5000元/人。⑤经济效益指标分析：移民搬迁户收入改善率100%。⑥社会效益指标分析：带动建档立卡贫困人口脱贫数9197人。⑦满意度指标：搬迁安置贫困人口满意度100%。⑧满意度指标分析：搬迁安置贫困人口满意度100%。①数量指标完成情况分析：在紫坊畔乡刘坪村三里畔组新修硬化道路2.658公里，在悦乐镇新堡村马登塬组新修硬化道路1.25公里。②质量指标完成情况分析：工程验收合格率100%。③时效性指标完成情况分析：工程完成及时率100%。④经济效益指标分析：带动增加劳动者全年总收入改善率100%。⑤满意度指标分析：以工代赈参与群众满意度100%。

(三)部门绩效评价结果

部门项目绩效评价结果附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度发展和改革局部门决算公开表.xls

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

县发改局2022年度项目预算执行情况绩效自评报告.docx