华池县人民政府

  2022年度华池县不动产登记事务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县不动产登记事务中心主要负责全县土地、房屋、林地、草地等不动产统一登记工作；负责建立各类不动产登记信息管理基础平台、数据库等，保证信息系统正常运行；负责不动产登记资料社会查询服务；负责不动产登记有关事宜的受理、送审和证书领取发放工作；承办不动产登记人员上岗资格初审；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县不动产登记事务中心成立于2015年11月，本单位为全额拨款副科级事业单位，隶属华池县国土资源局（华池县不动产登记管理局）管理，内设办公室、登记股（政务大厅）、权籍信息股、调查股4个办公室。

1、办公室主要职责：负责中心文电、印信和文件的起草、校印、送发和归档工作；负责综合事务协调和领导交办的工作；负责职工的业务培训、保密、社会治安、环境卫生和后勤保障工作；负责接待群众来信来访工作；负责组织机关的政治业务学习，协助其它股室搞好有关登记工作；负责不动产登记局内行政事务管理工作；协调林业等部门确定的重点国有林区森林、林木、林地的登记发证。

2、登记股（政务大厅）主要职责：严格执行不动产登记及相关工作办法、规定；承办全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，对受理的不动产登记申请依法进行审核；提出是否将有关事项记载于不动产登记簿的审核意见；将有关事项记载于不动产登记簿；核发不动产登记证书。

3、权籍信息股主要职责：执行不动产权籍调查办法和标准规范，建立不动产登记信息管理基础平台、数据库，保证信息系统正常运行；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；承担不动产登记资料社会查询服务。

4、调查股主要职责：执行不动产调查标准规范和办法；会同有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作，调处重大不动产权属争议；审核专业技术单位提交的不动产界址坐标、空间界限、权籍调查表、权属界线协议书、宗地图、房屋测绘报告、房屋平面图等调查成果；参与重要不动产产权实地调查。

（2）人员情况

核定全额拨款事业编制7名即：主任1名，干事6名。2022年年末实有人数8人，与上年相比减少1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为152.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.63万元,增长11.44%,主要原因：一是主要原因是公用经费和人员工资增加；二是本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计148.79万元,其中：财政拨款收入148.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122.57万元,其中：基本支出122.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为152.30万元。与上年相比,各增加15.63万元,增长11.44%。主要原因：一是主要原因是公用经费和人员工资增加；二是本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.57万元,较上年决算数减少10.59万元,下降7.95%。主要原因是本年支付进度缓慢，支出减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的34%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险支出。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的76%,决算数预算数的主要原因是职工医疗保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为121.66万元,支出决算为114.62万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.57万元。其中：

人员经费80.76万元,较上年决算数减少25.97万元,下降24.33%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费41.80万元,较上年决算数增加15.37万元,增长58.14%,本年支付增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费、委托业务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计36.23万元,其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位三公经费支出为0元。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对整体支出进行了绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对我单位整体支出开展了绩效自评，涉及资金122.57万元，其中：人员支出80.76万元，占一般公共预算整体支出总额的65.89%；公用经费支出41.80万元，占一般公共预算整体支出总额的34.11%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金122.57万元。主要产出和效果：一是认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。三是合理安排支出，保障部门工作正常运转，管理制度健全，资金使用率及时，政务服务情况完成率高，社会群众满意度高。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

附件：

2022年度华池县不动产登记事务中心部门决算公开表.xls

2022年华池县不动产登记事务中心整体支出绩效自评表.xls