华池县人民政府

2022年度华池县科学技术协会部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

         第一部分部门概况

一、部门职责

华池县科学技术协会属于县委一级事业单位。一是科协性质：科协是科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体。农村各类专业技术协会（研究会）、科普协会是科协的基层组织，受科协指导。二是科协职责及任务：科协从事的事业，是面向农村、面向企业、面向基层、面向广大群众的社会公益性事业，主要有以下职责：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、机构设置

（1）机关内设机构：华池县科学技术协会内设机构四个股室，包括：办公室、普及部、学会部和财务室。（2）人员情况：2022年度，我单位共有编制8名，其中：参公事业编制8名。财政供养总人数17人，其中：在职人员10人，临时聘用人员1人，退休6人。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为223.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.68万元,下降14.11%,主要原因是2021年结转项目较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计192.42万元,其中：财政拨款收入192.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计210.73万元,其中：基本支出210.73万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为223.26万元。与上年相比,各减少36.68万元,下降14.11%。主要原因是2021年结转项目较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.73万元,较上年决算数减少18.37万元,下降8.02%。主要原因是2021年结转项目较大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为190.64万元,支出决算为190.64万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2021年结转项目较大。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数核定。

9．卫生健康支出年初预算数为7.36万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

12．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.73万元。其中：人员经费133.65万元,较上年决算数增加9.2万元,增长7.4%,主要原因是热人员增资和取暖费发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金增加。公用经费77.08万元,较上年决算数减少27.57万元,下降26.35%,主要原因是2022年增加退休人员2名，压缩支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.08万元,机关运行经费主要用于公用经费开支。机关运行经费较上年决算数增加77.08万元,增长10%,主要原因是开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

本年度会议费支出5.14万元,较上年决算数增加5.14万元,增长%,主要原因是单位召开科协第三次代表大会和培训项目增加。本年度培训费支出9.90万元,较上年决算数减少5.76万元,下降36.78%,主要原因是培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计17.00万元,其中：政府采购货物支出17.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费0.121万元，主要用于接待庆阳市科协工作组等。费用支出较年初预算数增加0.041万元，增加51%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0.041万元，增加51%，主要原因是公务接待费用招待人员和次数增加等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年决算数减少0.02万元,下降0.83%,主要原因是公务接待费0.121万元，主要用于接待庆阳市科协工作组等。费用支出较年初预算数增加0.041万元，增加51%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0.041万元，增加51%，主要原因是公务接待费用招待人员和次数增加等。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资192.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年，我单位纳入预算绩效管理资金192.42万元，其中项目绩效资金192.42万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出等一个项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为192.42万元,执行数为192.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算绩效管理任务。二完成部门整体支出任务。下一步改进措施：一是中央巡视、各级审计和财政检查中未发现的问题及其涉及金额。二是单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金192.42万元，占一般公共预算项目预算总额的100%，主要是合理安排本部门各项支出，保障部门工作正常运转，完成各项工作任务。 

           第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县科学技术协会2022年部门决算公开表.xlsx

华池县科学技术协会整体支出绩效自评表.xls