华池县人民政府

2022年度华池县科学技术局部门决算公开说明 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技****发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）配合国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出项目任务并监督实施。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，指导全县引进国（境）外人才和智力工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责全县科技项目的考察、论证、立项和组织实施，组织科技成果登记、管理和激励；负责华池县科学技术奖的评审组织工作；负责科技创新主体培育、认定及相关补助资金发放；负责落实科技经费，并做好监督工作。

（十四）组织实施全县科技特派员基层创业行动，做好科技特派员的选派和工作指导、督查及业绩评估奖惩等工作。

（十五）负责全县科技宣传培训工作，提高全民科技素质；负责全县科技信息发布、更新工作，及时为全县工农业生产提供政策、科技、市场等信息服务。

（十六）完成县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

（十七）职能转变。县科技局要加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理、统筹协调和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关文电、党建、财务、会务、机要、档案、外联、后勤等机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

（二）发展计划股。负责县列科技计划项目的考察、论证、立项和组织实施。协调国家、省、市科技项目的申报和衔接。负责全县科技体制建设，编制全县中长期科技发展规划和年度计划。负责科技创新主体培育、认定及相关补助资金发放，做好项目经费的管理和使用。组织科技成果登记、管理和激励，科技成果推广。协调乡镇、部门、院校、企业开展科技合作。负责科技特派员选派、督察、指导、考核和奖惩工作。负责全县科技宣传培训工作。

（三）引智办。协助聘请国（境）外专家开展技术咨询和业务指导等服务。派出工程技术和管理人员到国（境）进行专项技术技能培训实习和交流合作。协助有关部门与国（境）外有关组织开展国际人才智力交流活动。开展县内国际人才智力交流机构合作，引导、协助创建引智成果示范园（基地、工作站）及科技含量高、市场竞争力强的外向型骨干企业。协助市外专局完成县属聘外单位年检工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表格详见附表）

二、收入决算表(表格详见附表）

三、支出决算表(表格详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表(表格详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表格详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表格详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表格详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表格详见附表） 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计分别为44666933.85元、43408679.85元。与上年度相比,收、支总计各增加36488266.92元、35200718.36元，分别增长446.14%、428.86%,

增幅的主要原因是2022年度单位项目资金支出增幅较大，2022年拨入中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金8966500元；拨入2022年第一批天津东西部协作帮扶资金13300000元；拨入2022年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金15250000元；另拨入省市科技计划项目、“强科技”奖补、科技创新奖补等资金3380000元，致使2022年财政拨款收入有较大增幅。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44666933.85元,其中：财政拨款收入31366933.85元,占70.22%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入13300000.00元,占29.78%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43408679.85元,其中：基本支出20188679.85元,占46.51%；项目支出23220000元,占53.49%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为31366933.85元。与上年相比,各增加26343406.36元、26314111.8元，分别增长524.4%、520.78%。增幅的主要原因是2022年度单位项目资金支出增幅较大，2022年拨入中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金8966500元；拨入2022年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金15250000元；另拨入省市科技计划项目、“强科技”奖补、科技创新奖补等资金3380000元，致使2022年财政拨款收入、支出增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16116933.85元,较上年决算数增加11093406.36元,增长220.83%。增幅的主要原因是2022年度单位项目资金支出增幅较大，2022年拨入中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金8966500元，拨入省市科技计划项目、“强科技”奖补、科技创新奖补等资金3380000元，致使2022年财政拨款收入、支出增幅较大。

1．科学技术支出年初预算数为3211155.26元,支出决算为14746928.66元,完成年初预算的459.24%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度单位项目资金支出增幅较大，2022年拨入中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金8966500元，拨入省市科技计划项目、“强科技”奖补、科技创新奖补等资金3380000元，致使2022年财政拨款收入、支出增幅较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为330902.88元,支出决算为227059.28元,完成年初预算的68.62%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少所致。

3．卫生健康支出年初预算数为109062.03元,支出决算为116445.91元,完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度职工人员工资增资致使医疗保险缴费基数增大，故而导致医疗保险缴费配套资金增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为102.65元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是 2022年下达第二批市级财政衔接资金（菌光互补示范园灭菌柜购置项目）996500元、2022年扶贫村帮扶队工作经费30000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8146933.85元。其中：

人员经费3027737.71元,较上年决算数增加1050029.96元,增长53.09%,主要原因是2022年“科技特派员生活补助”增加666000元，另2022年度职工人员工资、奖金类有所增加，亦致使职工养老保险、医疗保险、工伤失业保险等缴费基数增加，配套奖金增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费2269196.14元,较上年决算数增加833681.84元,增幅58.08%,主要原因是 2022年下达第二批市级财政衔接资金（菌光互补示范园灭菌柜购置项目）996500元用于专用设备的购置。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、业务委托费、工会费、福利费、公务交通补贴、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5119196.14元,机关运行经费主要用于开支办公经费（含办公费、工会费、福利费、单位取暖费、交通补贴等）、省市县科技计划项目经费、奖补奖金、其他巩固脱贫衔接乡村振兴奖金等。其中：2060101（行政运行)支出252696.14元、2060102（一般行政管理事务）支出10000元、2060499（其他技术研究与开发支出）支出2830000.00元、2060901（科技重大专项）支出100000元、2060902（重点研发计划）支出150000元、2069901（科技奖励）支出200000元、2069999（其他科学技术支出）支出550000元、2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）支出1026500元。

机关运行经费较上年决算数增加2044081.84元,增长66.47%,主要原因是由于2022年度新增市财政衔接推进乡村振兴补助资金996500元、省市科技计划项目、“强科技”奖补、科技创新奖补等资金3380000元。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.2元,下降100.0%,主要原因是2022年度单位未开展相关培训工作。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计28065902.02元,其中：政府采购货物支出6276412.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出21789489.12元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入15250000元,本年支出15250000元,年末结转和结余0.00元,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金7970000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度“华池县津甘共建食用菌产业园爱尔兰大棚及配套自动化生产线项目”、“食用菌菌棒补助项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15250000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“华池县中药材科研基地建设项目”“华池县食用菌菌种培育项目”“华池县津甘共建食用菌产业园爱尔兰大棚及配套自动化生产线项目”“食用菌菌棒补助项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7970000元、政府性基金预算支出15250000元。从评价情况来看,各个项目都严格按照项目进度建设实施，实施过程中严格执行政府采购程序，进行公开招标等方式进行，对每个项目定期进行督查验收，按项目进度支付项目资金；实施完成后进行总结验收，验收合格后开展财政决算并支付全部项目款。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“华池县中药材科研基地建设项目”“华池县食用菌菌种培育项目”“华池县津甘共建食用菌产业园爱尔兰大棚及配套自动化生产线项目”“食用菌菌棒补助项目”等4个项目绩效自评结果。

华池县中药材科研基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5000000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是建设华池县中药材试验示范站一处，面积665.43平方米，建成能容纳120人的培训室一处、专家室4间，配套安装培训相关设备；2是在五蛟镇刘家湾村新建种质资源圃一处；购置科研设备和农机具及田间灌溉设备，提升种子生产、育苗标准化程度及科研能力。

华池县食用菌菌种培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3000000元,执行数为2968659.48元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：1是新打400米深深水机井2座，400m³蓄水池2座，小型蓄水池15座，上水设备1套，云管理系统1套，灭菌架320套，晾晒架200套；2是全年计划完成光伏板下地栽黑木耳370亩400万棒保证全年黑木耳、香菇等存储销售。

华池县津甘共建食用菌产业园爱尔兰大棚及配套自动化生产线项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8250000元,执行数为8250000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是建成连体爱尔兰大棚1栋、爱尔兰展示棚4座、自动化生产线门式钢架车间1座，1600KVA箱式变压器1个，20立方米环保水池1个；2是配套安装自动化菌棒生产设备,完成室外道路、给排水等设施建设。

食用菌菌棒补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7000000元,执行数为7000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是农户栽植黑木耳1.78万棒、榆黄菇13.6025万棒，农户种植羊肚菌1.6亩；2是合作社栽植黑木耳432.4万棒、香菇207.7963万棒、滑子菇24.63万棒、猴头菇0.2万棒、榆黄菇0.3万棒，种植大球盖菇2亩、羊肚菌20亩。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果详见附表。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县科技局2022决算报表.xls

华池县科技局2022年部门整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls