华池县人民政府

2022年度华池县交警队部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县公安局交通警察大队在县公安局的指导下，根据本县道路交通情况，依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，适时组织各种交通安全的专项治理。负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

二、机构设置

华池县公安局交通警察大队内设机构15个股室、中队（综合办公室、秩序巡查中队、事故处理中队、车辆管理所、指挥中心、违法处理室、宣传法制股、柔远交警中队、南梁交警中队、悦乐交警中队、元城交警中队、五蛟交警中队、城壕交警中队、上里塬交警中队、乔河交警中队），其中综合办公室负责全单位的行政管理工作，综合协调各个部门及中队，保障后勤工作，起上传下达的作用；秩序巡查中队负责辖区内道路交通秩序、违法行为查处等工作，确保道路安全通畅；事故处理中队负责县区道路的交通事故的处理，有效遏制减少重特大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全；车辆管理所负责承办辖区内“五小车辆”的注册登记、转移登记、年度检验，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务；违法处理室负责为机动车所有人、驾驶人员提供违法状态查询，办理违法行为处理等业务；指挥中心通过视频监控道路通行情况，对交通堵塞、交通事故、车辆违章及时进行调度疏导处置；宣传法制股负责制定计划，对中小学、农民工等交通参与者进行交通安全宣传教育；各交警中队负责对辖区内道路交通实行监控，维护交通秩序，指挥疏导交通，处理轻微交通事故。

2022年度，我单位年末实有人数共94人，其中：行政人员11人，参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。财政供养总人数94人，其中：在职人员94人，雇佣人员0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17742061.33元。与上年度相比,收、支总计各增加1536700.28元,增长9.48%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17330296.35元,其中：财政拨款收入17330296.35元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16173312.79元,其中：基本支出16173312.79元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17742061.33元。与上年相比,各增加1536700.28元,增长9.48%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16173312.79元,较上年决算数增加379716.72元,增长2.4%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

1．公共安全支出年初预算数为11268303.08元,支出决算为15206700.85元,完成年初预算的134.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1856007.36元,支出决算为334343.28元,完成年初预算的18.01%,决算数小于预算数的主要原因预算金额按所有在职人员工资核算，实际年内核定上缴人员为在编人员。

3．卫生健康支出年初预算数为629568.66元,支出决算为632268.66元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因年内职工医疗保险按新工资标准核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16173312.79元。其中：人员经费10941701.58元,较上年决算数增加277292.21元,增长2.6%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费5231611.21元,较上年决算数增加102424.51元,增长2.0%,主要原因是项目资金增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5231611.21元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加102424.51元,增长2.0%,主要原因是项目资金增长。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少5200元,下降100.0%,主要原因是2023年度未产生培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计406910元,其中：政府采购货物支出258120元、政府采购服务支出148790元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为135687.17元,支出决算为135687.17元,较上年决算数减少98827.58元,下降42.14%,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为135687.17元,支出决算为135687.17元,较上年决算数减少98827.58元,下降42.14%,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为135687.17元,支出决算为135687.17元,较上年决算数减少98827.58元,下降42.14%,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金17330296.35元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公共交通设备安全服务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出500000元。从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均为100分。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公共交通设备安全服务费1个项目绩效自评结果。

公共交通设备安全服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县范围内区间测速、摄像头抓拍等设备正常运转；二是维护道路交通秩序，保护辖区内居民生命财产安全。发现的主要问题及原因：预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度交警队部门决算报表公开.xls

交警队2022年整体支出绩效自评表、项目绩效目标自评表.xls