华池县人民政府

2022年度中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）部门决算公开说明  

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）主要职责：（一）主管全县党的纪律检查工作。（二）主管全县国家监察工作。（三）受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪违规行为的检举、控告；受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；保护党员和国家公职人员的正当权利和合法权益。（四）负责作出关于维护党章党纪党规和国家法律法规的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定；负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家公职人员进行遵纪守法、廉洁从政教育；组织和指导纪检监察系统干部培训工作。（五）负责对党的纪律检查和国家监察工作进行理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。调查了解乡镇和县直部门制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销乡镇、县直部门纪检监察组织作出的不适当的决定和规定。（六）承办市纪委监委和县委授权交办的其他事宜。

二、机构设置

中国共产党华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）属于县委一级行政单位，其中：内设机构11个（办公室，党风政风监督室，案件审理室，案件监督管理室，信访室，第一至五纪检监察室）；事业中心2个（党风廉政宣传教育中心，信息技术管理中心）；派驻机构6个（驻公安局、教育局、卫健局、农业农村局、市场监督管理局、住建局纪检监察组）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1541.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加339.17万元,增长28.22%,主要原因是:派驻纪检监察组改革，单位人员增加，造成人员经费同比上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1332.47万元,其中：财政拨款收入1332.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1146.51万元,其中：基本支出1146.51万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1541.22万元。与上年相比,各增加339.17万元,增长28.22%。主要原因是:派驻纪检监察组改革，单位人员增加，造成人员经费同比上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.51万元,较上年决算数增加153.21万元,增长15.42%。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为750.60万元,支出决算为1057.80万元,完成年初预算的140.93%,决算数大于预算数的主要原因是：当年派驻纪检监察组改革，新增人员各项支出未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.46万元,支出决算为63.44万元,完成年初预算的70.14%,决算数小于预算数的主要原因是：部分社会保险结转至下年度。

3．卫生健康支出年初预算数为31.79万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的73.2%,决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险结转至下年度。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：驻村工作队员生活补助未列入本部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.51万元。其中：

人员经费892.78万元,较上年决算数增加165.13万元,增长22.69%,主要原因是:派驻纪检监察组改革，单位人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费253.74万元,较上年决算数减少11.91万元,下降4.48%,主要原因是：认真落实经费相关政策，厉行勤俭节约，缩减经费开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出253.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.91万元,下降4.48%,主要原因是：认真落实经费相关政策，厉行勤俭节约，缩减经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是：本年度无会议费相关支出。本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数减少7.33万元,下降92.67%,主要原因是：本年度部分培训费相关支出结转。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.00万元,支出决算为20.79万元,决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中按照实际发生支出,较年初预算数小。较上年决算数减少9.22万元,下降30.71%,主要原因是：认真落实“三公”经费相关政策，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行维护费全年预算数为21.00万元,支出决算为20.79万元,决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中按照实际发生支出,较年初预算数小。较上年决算数减少7.47万元,下降26.42%,主要原因是：认真落实“三公”经费相关政策，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费开支。

2.公务接待费支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.75万元,下降100.0%,主要原因是：本年度接待费相关支出结转。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车保有量为2辆。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门2022年度支出1332.47万元，其中：基本支出1332.47万元。从评价情况来看,我部门全面完成设定目标值，保障了部门各项工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1332.47万元,执行数为1332.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了年初总体目标，合理安排各项支出，提高了资金利用率，保障了部门工作正常运转。

(三) 部门绩效评价结果

本部门对2022年度整体资金开展绩效评价，涉及资金1332.47万元，绩效评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产党华池县纪律检查委员会2022年度决算公开表.xls

中共华池县纪律检查委员会整体支出绩效自评表、项目自评表.xls