2022年度南梁红色大景区管理委员会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

南梁红色大景区管理委员会是办理旅游开发相关业务等工作的职能部门。主要职责是:开发管理红色旅游资源，贯彻执行红色旅游政策、法规、研究开发宣传管理红色旅游资源，做好景区文物旧址整修、负责游客接待。

二、机构设置

（1）机关内设机构

南梁红色大景区管理委员会内设7个职能科室,包括:办公室、文物保护研究所、对外合作科、旅游管理科、规划建设科、抗大七分校景区管理所、军民大生产景区管理所。

（2）人员情况、

2022年度，我单位共有编制18名，其中：事业编制18名。财政供养总人数29人，其中：在职人员22人，退休职工3人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为127935700元。与上年度相比,收、支总计各增加38516400元,增长43.07%,主要原因是本年项目资金金额大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92386400元,其中：财政拨款收入92386400元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34593600元,其中：基本支出11955600元,占34.56%；项目支出22638000元,占65.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为127935700元。与上年相比,各增加38516400元,增长43.07%。主要原因是重大项目支出金额大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出25553600元,较上年决算数增加3293500元,增长14.8%。主要原因是重大项目支出金额大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为2645100元决算数大于预算数的主要原因是年内增加南梁景区运行经费支出。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为7971900元,支出决算为22416200元,完成年初预算的281.19%,决算数大于预算数的主要原因是年内项目支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为452700元,支出决算为323900元,完成年初预算的71.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为148200元,支出决算为148400元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员体检标准上调。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省级驻村经费支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11955600元。其中：人员经费3944700元,较上年决算数减少23400元,下降0.59%,主要原因是单位人员调动，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8010900元,较上年决算数减少36100元,下降4.31%,主要原因是合理安排日常经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计79000元,其中：政府采购货物支出79000元、政府采购货物支出79000元。授予小微企业合同金额79000元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车24辆,其他用车主要是用于南梁景区接游客接待。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28390000元,本年收入0.00元,本年支出9040000元,年末结转和结余19350000元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目1个,共涉及资金92386400元，其中项目资金83518000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度南梁革命根据地与苏维埃政府旧址保护利用项目等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金83498000元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对甘财振兴【2022】2号扶贫村帮扶队工作经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20000元。从评价情况来看,4个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目涉及资金0万元，占总项目支出金额的0%。 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见单位决算公开附件）

    我部门在2022年度部门决算中反映南梁绿化维护项目等4个项目绩效自评结果。南梁红色景区绿化维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2420000元,执行数为2420000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成南梁核心景区、南梁河道两岸、九只窑口景区入口、寨子湾陕甘边区政府及军委旧址、抗大七分校旧址、军民大生产纪念馆、四合台革命委员会旧址、列宁小学旧址等绿地面积共计151122平方米、行道树6076棵、胸径20cm以上大树915棵。完成率100%。甘财振兴【2022】2号扶贫村帮扶队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。南梁红色旅游景区创建国家AAAAA级旅游景区全过程咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1078000元,执行数为1078000元,完成预算的100%。南梁革命根据地与苏维埃政府旧址保护利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为80000000元,执行数为80000000元,完成预算的100%。完成项目“两点一存”革命遗址遗迹展示中心主体、游客管理服务中心主体及旅游厕所主体工程。

(三)部门绩效评价结果

    本单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及南梁绿化维护项目等4个项目，涉及资金92386400元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是制定信息公开制度，建立公告公示平台，公开率达到100%；二是制定监督检查制度，对资金进行监管；三是提高南梁镇居民的生活质量。完成项目“两点一存”革命遗址遗迹展示中心主体、游客管理服务中心主体及旅游厕所主体工程。 

 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年南梁红色大景区管理委员会决算公开表.xlsx

2022年南梁红色景区管理委员会整体支出绩效自评表、项目自评表.xls